Change Log

On this page, you will find a list, with descriptions of changes for the current and previous versions of Collection Management.

Bemærk

From December 2020 and forth the changelog for Collection Management is only available in English.

Collection Management 2022 R1 (6.03.00 / 6.3.0.0)

The changes described here, applies for Microsoft Dynamics NAV 2013 through to Microsoft Dynamics 365 Business Central Version 20.

Bug fixes

Function AreaDescriptionID
Collection SystemNordea SEPA Direct Debit - Collection Vendor numbers can consist of up to 35 characters, but we only allow 10.38528

Changes to the Basic module

Function AreaDescriptionID
General ApplicationPerformance - The function "Suggest Customer Collections" from the Collection Journal has been code reviewed, giving it a performance improvement of up to 79% (The performance increase will be highest for BC15 and newer.)35055

Changes to the Mastercard Betalingsservice

Function AreaDescriptionID
Collection SystemsAn event hook has been added to alter the Customer data specified for the creation of BS agreements and Collections.90534

Collection Management 2022 R1 (6.02.00 / 6.1.0.2)

The changes described here, applies for Microsoft Dynamics NAV 2013 through to Microsoft Dynamics 365 Business Central Version 20.

Bug fixes

Function AreaDescriptionID
General ApplicationPosting Gen. Journal Lines unrelated to Collection Management triggers unnecessary code that slows the system down.32387

Collection Management 2022 R1 (6.01.00 / 6.1.0.1)

The changes described here, applies for Microsoft Dynamics NAV 2013 through to Microsoft Dynamics 365 Business Central Version 20.

Bug fixes

Function AreaDescriptionID
General ApplicationSending mail notifications is not possible for BC 20 Cloud (BC 2022 Wave 1)32463

Collection Management 2022 R1 (6.01.00 / 6.1.0.0)

The changes described here, applies for Microsoft Dynamics NAV 2013 through to Microsoft Dynamics 365 Business Central Version 20.

Bug fixes

Function AreaDescriptionID
General ApplicationSending mail notifications where the posted documents are applied with long external document numbers can cause an error.31844
General ApplicationLines transferred from a Collection import Journal to a General Cash Receipt Journal Will be applied with the default Collection agreement for the Customer.
This makes it possible to import the lines into the Collection Journal for Collection or reimbursement.
32034
Collection SystemsDBCS - Importing a Payment file can result in a string overflow.31889
Collection SystemsMastercard SEPA Direct Debit - Reimbursed collections are imported with an incorrect amount sign.31836
General ApplicationCollection Journal lines that have been sent, can be validated again, causing them to get a validation error.32339

Collection Management 2022 R1 (6.00.00 / 6.0.0.0)

The changes described here, applies for Microsoft Dynamics NAV 2013 through to Microsoft Dynamics 365 Business Central Version 19.

Changes to the Basic module

Function AreaDescriptionID
General ApplicationNew mail templates have been added to the setup file.
New merge fields have been introduced.
13511
General ApplicationMerge fields are now possible for the subject field on mail notifications.30356
General ApplicationPosting documents can now be inserted directly into a predefined Collection Journal.30458
General ApplicationThe following Job Queries have been introduced for all Collection systems.
- Exporting collections to the system provider.
- Updating status from the system provider.
15667
General ApplicationGetting started Wizards have been introduced for the following Collection Systems.
- Mastercard Betalingsservice
- Mastercard Leverandørservice
- Mastercard SEPA Direct Debit
- Danske Bank Collection Service
- Danske Bank SEPA Direct Debit
- Handelsbanken SEPA Direct Debit
- Nordea SEPA Direct Debit.
Getting started Wizards have been optimized for the following Collection Systems.
- MobilePay
- Bambora
15876
29172
29175
29182
29179

Bug fixes

Function AreaDescriptionID
Collection SystemsMobilePay / Bambora - Altering a Customer number unintended changes the agreement transfer status to "To be transferred".28815
Collection SystemsUsing Payment Management and Collection Management in the same database can result in an error when posting using a filter on the field "Status".31391

Collection Management 2021 R2 (5.03.00 / 5.3.0.0)

The changes described here, applies for Microsoft Dynamics NAV 2013 through to Microsoft Dynamics 365 Business Central Version 19.

Changes to the Nets Betalingsservice

Function AreaDescriptionID
Collection SystemsPayment Slips through Nets can trigger a scheme validation error due to missing Record Type 062 in the Collection file.30999

Collection Management 2021 R2 (5.02.00 / 5.2.0.0)

The changes described here, applies for Microsoft Dynamics NAV 2013 through to Microsoft Dynamics 365 Business Central Version 19.

Changes to the Basic module

Function AreaDescriptionID
General ApplicationInstalling Collection Management can cause an error for companies where it hasn't been activated. The error can occur when opening the pages Continia solutions administration, Assisted setup, and manual setup.29978
General ApplicationUsing Continia Online to send and receive files from a System provider, communication time mustn't exceed 100 seconds. To accommodate this time limit a max number of lines provided for each file has been introduced on the Collection system.30319

Changes to the Nets Betalingsservice

Function AreaDescriptionID
Collection SystemsRejected Collections/Payments will unintended be applied with the amount value from the preceding line.

Changes to the Nets Leverandørservice

Function AreaDescriptionID
Collection SystemsRejected Collections and Payments will unintended be applied with the amount value from the preceding line.30337

Changes to the Danske Bank - Collection Service

Function AreaDescriptionID
Collection SystemsEach time the certificate is used, a set of XML tags are added to the stored Certificate.30445

Collection Management 2021 R2 (5.01.00 / 5.1.0.0)

The changes described here, applies for Microsoft Dynamics NAV 2013 through to Microsoft Dynamics 365 Business Central Version 19.

Changes to the Basic module

Function AreaDescriptionID
General ApplicationImported e-mail templates for BC19 have been applied with new reports for Invoice and Credit Memo creation.28269
General ApplicationOpening the Collection Journal or altering the posting status on the Collection Setup page, can result in an error due to a missing key.28304

Changes to the Nets Leverandørservice

Function AreaDescriptionID
Collection SystemsNets Leverandørservice - Paymentfiles from Nets can now contain more than one line with the sum of payments.27786

Collection Management 2021 R2 (5.00.00 / 5.0.0.0)

The changes described here, applies for Microsoft Dynamics NAV 2013 through to Microsoft Dynamics 365 Business Central Version 18.

Changes to the Basic module

Function AreaDescriptionID
Collection SystemsAttach a batch of documents from a Zip file to the Collection lines.15970
General ApplicationImport of the setup information for Collection Management has been made into a wizard, giving the option to choose what setup information to import.24505
General ApplicationIf a customer opens the Collection Journal, a check / and modify on the page Gen. Jnl. template is performed that can cause an error due to missing rights.24551
General ApplicationAn event log to debug changes made on the Collection setup-, Collection System-, Collection Method-, Collection Journal Setup- and Collections Import Journal Page has been added.25200
General ApplicationWhen an agreement is created, the Application Method on the Customer Card will automatically be set to Manual.13496

Changes to the Nets BetalingsService

Functionality and improvements

Function AreaDescriptionID
Collection SystemsThe handling of expired mandates has been improved and also with updated messages for Vendor.13517

Changes to the Danske Bank Collection Service

Functionality and improvements

Function AreaDescriptionID
Collection SystemsThe handling of expired mandates has been improved and also with updated messages for Vendor.13517
Collection SystemsPosted Servicedocuments are now supported through the Collection System DBCS.13537

Bug fixes

Function AreaDescriptionID
Collection SystemsImporting a Payment file with multiple entries, only generate one payment line in the Collection Import Journal. The Error only occurs for BC 15 version and newer.26215
General ApplicationFixed an issue, where the report for invoices was used instead of the dedicated report for credit notes when sending email notifications.25762
Platform and TechnologyBambora - The subscription number stated on the posted credit notes doesn't get applied to the Customer ledger entries.15949
Platform and TechnologyImprovement has been made for Leverandørservice and Betalingsservice for rejected Collections/Payments, when importing files to the Collection Import Journal.13531
Collection SystemsFrom a Service invoice, Service order, and Reminder the field subscription didn't return the right value when lookup was used.16647
Collection SystemsThe field Subscription number has been made available for "Service Credit memos".16651
Collection SystemsCreating a new Bambora subscription agreement doesn't get applied with the renew email template stated on the Collection method.24710
Collection SystemsFixes an issue where no mail is required, but the validation in the Collection Journal fails due to missing mail address.24891
Platform and TechnologyIf only Collection Management is installed, permission sets for Continia activation (CORE) are not created. If the users aren't applied with the SUPER permission set, the users will encounter a message to activate the solution when trying to use Collection Management.25419
Platform and TechnologyThe creation of a Collection Journals Batch can result in an error from one of the fact boxes, due to a missing Collection Entry.25746
Collection SystemsIf a Payment Method isn't created with the correct code "MobilePay" or "Bambora" Exporting subscriptions from the Agreement Export Journal will not function.25980

Version 4.03.00 / 4.3.0.0

The changes described here, applies for Microsoft Dynamics NAV 2013 through to Microsoft Dynamics 365 Business Central Version 18.

Changes to the Basic module

Function AreaDescriptionID
General ApplicationInstalling Collection Management and Payment Management on Business Central 2019 Wave 2 (BC15) and newer versions will result in a validation error from Collection Management when opening a purchase invoice.20967

Changes to the Bambora module

Functionality and improvements

Function AreaDescriptionID
Collection SystemsReturn of Payments through Bambora can result in errors due to missing XML tags in the response from Bambora.26963
Collection SystemsRequest for the creation of agreements results in an error in the reply from Bambora.26961

Version 4.02.00 / 4.2.0.0

The changes described here, applies for Microsoft Dynamics NAV 2013 through to Microsoft Dynamics 365 Business Central Version 17.

Changes to the Basic module

Functionality and improvements

Function AreaDescriptionID
General ApplicationThe day after "Kristi Himmelfart" is missing for the Bank Holiday list. This is now added to the setup fil.25767

Version 4.01.00 / 4.1.0.0

The changes described here, applies for Microsoft Dynamics NAV 2013 through to Microsoft Dynamics 365 Business Central Version 17.

Changes to the Bambora module

Functionality and improvements

Function AreaDescriptionID
Collection SystemsMaking Collections in foreign currencies resulted in errors due to the currency codes were taken from the G/L Setup instead of the Collection Journal.24199

Version 4.00 / 4.0.0.0

The changes described here, applies for Microsoft Dynamics NAV 2013 through to Microsoft Dynamics 365 Business Central Version 17.

Changes to the Basic module

Functionality and improvements

Function AreaDescriptionID
Collection SystemAn event hook has been added to control the choice of pdf templates that are being added to mails.23305
General ApplicationGeneral improvements to user interface.21398, 22751,
20964, 23391,
19867

Bug fixes

Function AreaDescriptionID
General ApplicationFixed an issue using the build-in function Insert Conv. LCY Rndg. Lines that could result in an error when inserting new lines.23683

Changes to the Nets BetalingsService module

Functionality and improvements

Function AreaDescriptionID
Collection SystemImproved handling of reimbursed Collections/Payments.22606
Collection SystemImproved address setup on printed Payment Slips send abroad13551

Version 3.05 / 3.5.0.0

The changes described here, applies for Microsoft Dynamics NAV 2013 through to Microsoft Dynamics 365 Business Central Version 17.

Changes to the Basic module

Bug fixes

Function AreaDescriptionID
Collection SystemFixed an issue with usage registration when using Nets Leverandørservice.22864
Collection SystemCollection Journal: Reconcile and statistics only works when balance entries are created for each line. An dialog has been added for the ones, where it don't work.13558

Version 3.04 / 3.4.0.0

The changes described here, applies for Microsoft Dynamics NAV 2013 through to Microsoft Dynamics 365 Business Central Version 17.

Changes to the Basic module

Functionality and improvements

Function AreaDescriptionID
Collection SystemsSupport changes to the XSD schema for Nets Betalingsservice.
(Comes into effect 01.03.2021)
22363
Collection SystemsBambora has announced changes to its format to accommodate the PSD2 requirements.
(Comes into effect 01.01.2021)
22409
Platform and TechnologyObjects for BC14 CU19 has been added to the Collection Management package.19887

Bug fixes

Function AreaDescriptionID
General ApplicationIf a collection journal is set up to create balance entries per journal or per customer, the posting could fail due to an incorrect balance amount.
The was seen if there were lines with different posting dates.
This could occurred if there were lines with different posting dates.
22315
Collection SystemsWhen posting a document, the function that can create a Bambora fee line to the posted document failed.22503

Version 3.03 / 3.3.0.0

The changes described here, applies for Microsoft Dynamics NAV 2013 through to Microsoft Dynamics 365 Business Central Version 17.

Changes to the Basic module

Functionality and improvements

Function AreaDescriptionID
General ApplicationOn the Collection Journal, the function Insert Conv. LCY Rndg. Linies didn´t work .
The function can now be added to the posting function when marking the field Insert Conv. LCY Rndg. Lines on the Collection Journal Setup page.
20317
Collection SystemsOn the Collection System Page a alternative Data provider CVR-number can now be applied in the field **Data Provider VAT registration No.
**Adding a value will suppress the VAT-number registered on the Company information page.
20653

Bug fixes

Function AreaDescriptionID
General ApplicationOn the Collection Setup page marking the field Updating Payment Method Code on the Customer-card did not function properly.16714
General ApplicationOpening the Collection Setup page was slow and could result in an error.
The is caused by the external system the provides the IP address of the Service Tier. A new provider has been applied to solve the issue. The provider can now be updated from the Setup file.
21596
Collection SystemsWhen creating new Certificates from the Collection System page an error would occur if an empty XML was returned.21660

Changes to the MobilePay module

Bug fixes

Function AreaDescriptionID
Collection SystemsFor MobilePay Subscription One-off the field "Email Notification Definition" on the agreement card was not editable.17910

Changes to the Handelsbank module

Bug fixes

Function AreaDescriptionID
Collection SystemsIf an error is received from Handelsbanken, when trying to establish communication, NAV/BC is rolled back. This results in the file being loaded again even though the error has been corrected.21497

Changes to the Bambora module

Bug fixes

Function AreaDescriptionID
Collection SystemsImporting an agreement from Bambora could result in an error if an agreement already exists in the BC/NAV database.21947

Version 3.02

De ændringer der er beskrevet her, gælder fra Microsoft Dynamics NAV 2013 til og med Microsoft Dynamics 365 Business Central version 17.

Ændringer i Basis modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
16714Location: Collection Setup
Function: Update Customer Payment Method
Updating Payment Method Code on the Customer-card did not function properly.
BugRettet
20752Hvis Collection Management er installeret i databasen, men ikke anvendes i alle regnskaber, opstår der fejl, når du bogfører dokumenter i regnskaber, som ikke anvender Collection Management.BugRettet
20950I NAV 9-11 kan der være visse events, som ikke blev startet.BugRettet

Ændringer i Handelsbank modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
20431Understøttelse af Handelsbankens nye krav til kommunikation.
Handelsbanken har lavet ændringer, der øger sikkerheden, når data udveksles.
FeatureUnderstøttet

Ændringer i MobilePay modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
20576MobilePay har udvidet datoen for, hvor langt det er muligt at fremdatere MobilePay Subscription opkrævninger. Ændres fra 32 dage til 126 dage.FeatureUnderstøttet
20576MobilePay har ændret deres beløbsgrænse, så jeres kunder fremover kan betale op til 60.000 kr. på en måned med MobilePay Subscriptions i stedet for 15.000 kr. per dag. Derfor giver Collection Management mulighed for at sende opkrævninger via MobilePay på op til 60.000 kr.FeatureUnderstøttet
20576MobilePay har fjernet grænsen for maksimalt at kunne sende 5.000 opkrævninger pr. dag.FeatureUnderstøttet
20301Hvis en MobilePay linje står i fejl, var det ikke muligt at anvende funktionen Skift tilbage fra MobilePay.BugRettet

Version 3.01

De ændringer der er beskrevet her, gælder fra Microsoft Dynamics NAV 2013 til og med Microsoft Dynamics 365 Business Central version 17.

Ændringer i Basis modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
Understøttelse af Business Central 365 Release Wave 2 (BC17)Feature
20300Ved aktivering af funktionen Skift tilbage - fra MobilePay sker der intetFejlrettelseRettet
20579Opgradering 1.30 (CM1.30 UPD1B.FOB )til NAV 2017 henviste til et forkert felt.FejlrettelseRettet

Version 3.00

De ændringer der er beskrevet her, gælder fra Microsoft Dynamics NAV 2013 til og med Microsoft Dynamics 365 Business Central version 16.

Ændringer i Basis modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
13579Der er nu lavet understøttelse af Business Central Onpremises og Cloud.Feature
13451Opsætningsfilen for Collection Management hentes nu fra vores Continia-OnlineFeature
Kommunikation til de eksterne opkrævningscentraler forgår nu som standard fra Continia-Online. Dette kan afviges ved opsætning.
16496Vi har forbedret performance på følgende funktioner
Opkrævningskladde - Lav forslag - Forbedret med op til 15%
Opkrævningskladde - Godkend og udlæs - Forbedret med op til 40%
Opkrævningskladde - Bogføring - Forbedret med op til 5%
Feature
Installation på Multi-tenancy miljøer er nu fuld ud understøttet.Feature
13580Ved opsætningen af opkrævningscenter kan det være nødvendigt at vide Ip-adressen for servicen der kører NAV/BC installationen, dette kan give problemer ved anvendelse af Cloud løsninger.FeatureIp-adressen for den maskine som Service-tieret anvendes vises nu på "Opkrævningsopsætnings" siden.
13554Funktionen Efterudlign 0-beløb fra opkrævningskladden fik ikke sat et billagsnummer.FejlrettelseRettet, så der nu automatisk vil blive sat et bilagsnummer.

Version 2.04.

De ændringer der er beskrevet her, gælder fra Microsoft Dynamics NAV 2013 til og med Microsoft Dynamics 365 Business Central version 14.

Ændringer i Collection Management Basis modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
2708Det er nu muligt ved hjælp af opgavekøer at automatiseret bogføringsprocessen af udvalgte opkrævningskladder.Feature
2715Det er nu muligt at få opdateret debitors betalingsformskode, når opkrævninger skiftes til MobilePay, og hvor opkrævningerne bliver gennemførtFeature
2778Bogføring af Salgsordre fejler på validering af feltet EAN nummer.BugValideringen er ændret.
2504Ved udlæsning af IBAN numre fra Bankkto, i forbindelse med SEPA Direct Debit, fejler filerne da formaterne ikke understøtter mellemrum i IBAN numre.FeatureMellemrum fjernes nu fra IBAN nummer feltet, der sendes til opkrævningssystemerne.
2178email advisering har fået tilføjet kvikfelterne
"Udligningsbilagstype" og "Udligningsbilagsnr."
Feature
2570Ved indlæsning af status filer, kan opkrævningsposten få ændret status efter at den har nået sin slut status.FeaturOpkrævningsposten ændres nu ikke efter at den har nået sin slutstatus "Posteret"

Ændringer i Collection Management Nets Betalingsservice modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
2549Ved import af aftalefiler fra Nets, er det nu muligt at tildele aftalerne til debitorer, hvor der ikke er nogen sammenhæng mellem aftalenumrene og debitornumrene fra aftalekortet.Feature

Ændringer i Collection Management MobilePay modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
2786Ved ændring af Continia credentials eller deaktivering af Collection Management mistes forbindelsen til MobilePay, hvis der har været etableret forbindelse til MobilePay. Oprettelsen af forbindelsen kan ikke etableres igen, da den er låst til de tidligere oplysninger.BugVed deaktivering løsningen eller ændring af Continia Credentials, vil forbindelsen til MobilePay blive nulstillet.
2777Fra MobilePay abonnement listen gav det problemer, når et abonnement skulle deaktiveres.BugDet er nu muligt at deaktivere et abonnement uden et der ændres status utilsigtet.
2629Ved oprettelse af aftalekort til MobilePay, er der lavet bedre styrring af hvilke felter, der er åben når der vælges opkrævningsmetoder som relaterer sig til MobilePay.Feature

Version 2.03

De ændringer der er beskrevet her, gælder fra Microsoft Dynamics NAV 2013 til og med Microsoft Dynamics 365 Business Central version 14.

Ændringer i Collection Management Basis modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
2576Ved bogføring af bilag, som ikke har relation til Collection Management, vil bogføringen fejle på Collection Management valideringen.BugDer valideres nu kun på bilag som har angivet en betalingsformskode, hvor der er tilkoblet et opkrævningssystem.
2494Det var ikke muligt at angive en opkrævningsmetode på en Serviceordre.BugFeltet Opkrævningsmetode er nu tilføjet til Serviceordre siden.
2161 / 2550På e-mail adviseringsdefinitionerne er det ikke muligt at få virksomhedslogo med ud fra Virksomhedsoplysningerne.BugDet er nu muligt at anvende HTML kode på e-mail adviseringsdefinitionerne. Derved kan der linkets til et Logo som vil blive vist i adviseringen til kunderne.
1567Afsendelse af email advisering på serviceordre/Servicefaktura fejler i opkrævningskladden.BugDet er nu muligt at sende advisering ud på Serviceordre/Servicefakturaer.
2460Collection Management demo codeunit kunne give uhensigtsmæssigheder.BugDen er nu ikke længere at finde i vores produktpakker.
2574Feltet "Maks. antal vedh. dokumenter" som findes på opkrævningsmetodekortet anvendes ikke længere, da det ligge i koden pr. system i stedet.FeatureFeltet er fjerne fra opkrævningsmetodekortet.
2563Hvis der ved afsendelse af emails, opleves fejl bliver der rullet tilbage, hvorved at der ikke ses, hvem der allerede er notificeret via email.FeatureDer er nu lagt kode ind der sikre at vi ikke ruller tilbage, på hvem der er afsendt emails til.
2568Fra opkrævningskladden, er der nu tilføjet en genvej til de aftalekort som er koblet sammen med linjen.FeatureI opkrævningskladden under båndet "Naviger" er knappen "Aftale" tilføjet.
2561Fra opkrævningskladden er det nu muligt at skifte en eller flere linjer til MobilePay, hvor opkrævningerne kan forsøges opkrævet via MobilePay. Ved gennemført opkrævning kan debitors betalingsform blive opdateret.Feature
2560Bogføring af opkrævningskladde linjer, hvor aftale er spærret er ikke muligt.BugDet er nu muligt at bogføre gennemført opkrævning, selv om aftalen er spærret.

Ændringer i Collection Management Nets Betalingsservice modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
2632Nets har revideret deres recordformat. Feltet "Payment Type" har fået ændret de tilgængelige værdier.
Typerne 04,05,06 og 07 er udgået.
FeatureDer er nu understøttelse for recordformat ændringen.
2652Nets har revideret deres recordformat. Felterne "CreditorBankAccNr." og "CreditorBankRegnr" skal ikke længere findes i formatet.FeatureFelterne udlæses ikke længere i filerne.
2557Ved ændring af debitornummer, skal der på aftalekortet angives en bankkonto, ellers går aftalen i fejl.BugDet er ikke længere et krav at feltet bankkonto på aftalekortet skal udfyldes da det ikke sende med ud ved et debitornr. ændring.

Ændringer i Collection Management Danske Bank modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
2633Danske Bank kræver at fremtidig kommunikation foregår via produkollen TLS 1.2.FeatureDer er nu understøttelse kommunikation via TLS 1.2 prokollen.
2529Ved afsendelse af flere linjer i opkrævningekladden vil kun den første linje optræde i filen, mens alle linjer i kladden bliver markeret som sendt.BugLinjerne udlæses nu korrekt til filen.
2545Ved at afsendelse af filer til Danske Bank, kunne der i vise tilfælde fremkomme følgende fejl besked:
"Invalid algorithm Specified"
BugNy dll komponent er frigivet.
2569Indbetalingsfilen "CRECSF" fejler på maks længde 35 tegn ved advisering.BugDer tages nu højde for at der kan være tilføjet et ekstra ".
2538Integration til Payment Management, fejler da Collection Management får lagt filer over i Payment Managements fil behandlingstabel, hvor der er filer som Payment ikke kan genkende.BugDer er nu sat filter på typen af fil der deles med Payment.

Ændringer i Collection Management MobilePay modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
2057 / 2615Vi har nu understøttelse af opkrævningssystemet MobilePay, som muliggøre opkrævninger af typen "MobilePay Invoice", "MobliePay Invoice Direct", "MobilePay Subscription" og "MobilePay Subscription OneOff"Feature
2541Det er muligt at få bogførte bilag tilføjet direkte til opkrævningskladden.Feature

Ændringer i Collection Management Bambora modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
2543Ved afsendelse af enkelt opkrævninger fik vi ikke angivet en værdi i feltet "Ordre ID", dette gør at der ikke kan findes match når indbetalingerne indlæses.BugOrdre ID, udlæses nu så det er muligt at finde match.

Ændringer i Collection Management Nordea modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
2599Nordea SEPA Direct Debit understøtter ikke ÆØÅ og vise specieltegn.FeatureVi udlæser ikke længere ÆØÅ, og visse specieltegn, de vil derfor blive fjernet fra linjen.

Version 2.02

De ændringer der er beskrevet her, gælder fra Microsoft Dynamics NAV 2013 til og med Microsoft Dynamics 365 Business Central version 14.

Ændringer i Collection Management Basis modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
2525Ved aftale import gives fejl med manglende rettigheder på ”Sales Invoice Header”BugRettet.
2527Business Central CU1 of nyere kan der ikke anvendes en forhandler licens til at publiceres vores apps.BugRettet, der er nu lagt en ny app ned i pakken navngivet ”Runtime” hvor det er muligt for forhandleren at publicere udvidelsen.

Ændringer i Collection Management Danske Bank modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
2519Filer udlæst til Danske Bank kan give fejl på æøå, når der anvendes en service-tier server med andet sproglag end DK.BugRettet.

Ændringer i Collection Management Nets SEPA Direct Debit modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
2518Nets SEPA Direct filer som sendes til Nets, giver fejl på æøå.BugRettet

Version 2.01

De ændringer der er beskrevet her, gælder fra Microsoft Dynamics NAV 2013 til og med Microsoft Dynamics 365 Business Central version 14.

Ændringer i Collection Management Basis modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
2187Aftalelist/Aftalekort – Funktionen Opdater debitor /Åbne poster og dokumenter fejler.BugRettet så funktionen nu virker, og der sættes filter på den debitor der er markeret. Derudover er det nu også muligt at opdatere betalingsformskoden på debitorkortet.
2464I W1 versioner er alle CM rettelser til standard pages nu rykket ud som udvidelse.Feature
2454Licensbetingelser ligger nu online Acceptering af Licensbetingelser fra opkrævningskladden er lavet om.Feature
2187Funktionen ”Opdater åbneposter/Dokumenter” fra aftale listen og aftalekortet slår ikke igennem på debitorbetalingsformen på debitorkortet.BugRettet. Derudover er det nu også muligt at opdaterer rykkere.
2123Linjer med status ”Afvist” kunne blive flyttet over i en standard kladde når funktionen ”Overfør til standard indbetalingskladde”BugRettet. Det er nu kun linjer i opkrævningskladden, hvor der er et indbetalt beløb som kan rykkes over i en standard indbetalingskladde.
2214Opkrævningsopsætning, funktionen ”Opdater bilag” har ingen effekt på Servicefakturaer og Rykkere.BugRettet.
2497Aftalekort, hvis debitor gruppe udfyldes som det sidste fejler programmet.BugRettet.
2459Genindlæsning af modtagne SEPA Direct Debit filer er nu muligt fra filarkivet.Feature

Ændringer i Collection Management Nets Betalingsservice modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
2470Ændring af debitornr. giver fejl ved Nets, da Nets ikke bliver informeret om rettelsen.BugNår et debitornr. ændres skal Nets have besked om ændringen. Det er nu rettet, så der skal sendes en aftale opdatering til Nets.

Ændringer i Collection Management Nets Leverandørservice modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
2471Understøttelse af Nets Kunde-ID ikke behøver at være debitornummeret fra NAV.FeatureVed import at aftaler fra Nets, behøves der ikke længere ændringer af aftaler ved Nets, da vi nu anvender Kunde-ID fra CM aftalekort til at identificere aftalen.
2443Opkrævningshistorik kan ikke angiver ikke om det er en faktura eller kreditnota som er sendt i form af beløbet.BugLøst. Vi angiver nu fortegn og laver vores totalsum korrekt.
2468Aftaleimportkladde, ved modtagelse af en aftale hvor der ikke kan findes match på en debitor automatisk og der i stedet angives en manuelt, vil den nye aftale gå i fejl.BugRettet. Når der sættes en aftale på som ikke matcher debitor nummeret vil den nu få status OK og overførselsstatus ”Skal Overføres”. Herved får Nets besked om det nye aftalenr. ”Debitornr.”.

Ændringer i Collection Management Handelsbanken SEPA modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
2421Genindlæsning af Handelsbank filer som ligger i filarkivet fejler.BugLøst Det er nu muligt at genindlæse filer modtaget fra Handelsbank som er lagt i filarkivet.
2438Handelsbanken ved modtagelse og behandling af filer får vi ikke sat markering i feltet ”Behandlet” i filarkivetBugRettet.

Version 1.31

De ændringer der er beskrevet her, gælder fra Microsoft Dynamics NAV 2013 til og med Microsoft Dynamics 365 Business Central version 14.

Ændringer i Collection Management Basis modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
2458Understøttelse af Dynamics 365 Business Central (On premise)FeatureBemærk, ved DK lokalisation skal der installeres objekter samt en udvidelse.
2456Performance – I opkrævningskladden når funktionen “Lav forslag” aktiveres vil der ved samle opkrævninger opleves performance forbedringerFeatureFunktionen ”Samle opkrævninger” er optimeret.
2454Licensbetingelser findes nu online.Feature

Version 1.30

De ændringer der er beskrevet her, gælder fra Microsoft Dynamics NAV 2013 til og med Microsoft Dynamics 365 Business Central version 14.

Ændringer i Collection Management Basis modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
2199NAV C5 Understøttelse fjernes.FeatureMini pages er ikke længere understøttet.
1506Rykkere – Total beløb kommer ikke med ud i adviseringen.BugRettet
2163 / 2055Performance forbedringer i opkrævningskladden – Advisering opbygges nu kun ved afsendelse eller ved handling fra bruger.FeatureAdviseringen opbygges nu først ved afsendelse eller ved handling fra brugeren. Adviseringen ligges nu på opkrævningsposten.
2162Mail afsendelse fra Service-tier maskinen.FeatureVi anvender nu standard NAV til mail afsendelse. Felterne Afsender e-mail og BCC e-mail findes nu på pagen ”Opkrævningsopsætning”.
1591Kvikfelt i e-mail adviserings def. ”Opkr. System”FeatureI stedet for at kvikfeltet returnerer Opkrævnings system ”kode” feltet, returneres nu i stedet beskrivelses feltet.
1508Samling af linjer ved lav forslag -FeatureLinjer som allerede ligger i en kladden, men som ikke er sendte vil have mulighed for at blive samlet med nye linjer, som hentes ind ved funktionen ”Lav forslag”.
1569Angivelse af status ”Gensend” fejler grundet for sen bogføringsdatoBugNår funktionen ”Set status gensend” anvender findes en ny første valide forfalds dato, samt linjen valideres på ny.
2082CM er blevet mere tilgængelig rundt om i NAV og vores felter ligger nu som en del af standard NAV.
2093Fuld understøttelse af Web Client.Feature
2107Linjer der fra opkrævningskladden eller opkrævningsimportkladden, bliver overført til en standard indbetalingskladde, vil nu blive påført betalingsformen og opkrævningsmetoden som er sat op på den aktuelle opkrævnings/opkrævningsimportkladde.Feature
2204Linjer i opkrævningskladden som har status ”Bet. Modtaget/Opkrævet” kan nu også få status ”Tilbageført”, hvis Nets når og sende statussen inden at linjen er bogført.Feature
2221Certifikat håndtering kan nu kun udføres af den bruger som ejer certifikatet.Feature
2228Coll. Mgt. Opsætnings feltet ”Default Document Path” er slettet da det ikke anvendes mere.Feature
2341Håndtering af kontantrabat kunne give fejl ved bogføring. Posten blev ikke altid lukket, hvor kontantrabatten blev udløst.BugRettet
2348Opkrævningssystem feltet ”Filperiode” fejlede ved modtagelse af fil hvis det var blank.BugRettet
2353Opkrævningskladden opsætning ”Modpost pr. kladde” fejlede.VRettet
2365Understøttelse af GDPRFeatureCM understøtter nu GDPR i NAV 2018 CU4 og fremad.
2370Opkrævningskladde Faktaboks ”Fejl” viser fejl ved tom kladde.BugRettet
2371Opkrævningsaftaleimport – Importerede aftaler som er valid, valideres igen ved opdatering af aftaler og hvis de så får fejl her slettes de bareBugRettet
2377Opkrævningskladde – Værdier i feltet Kontotype ændres til Finanskonto.BugDer skal nu angivelse en nummerserie til bilagsnr. Nummeret sættes først ved bogføring.
2378Opkrævningskladde – Msgboks lukkes ikke automatisk. (Adviseringslinjer Genopbygges)BugRettet

Ændringer i Collection Management Nets Betalingsservice modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1348Understøttelse af filer med endelsen txtFeatureDer er nu ikke længere nødvendigt at få Nets til at fjerne endelsen txt fra deres filer.
2109Vi oversætter nu aftale/indbetalings/Tilbageførsels kode fra Nets BetalingsserviceFeatureVi synliggøre nu for kreditor, hvordan en opkrævning er blevet gennemført eller hvem der har afvist/tilbageført en opkrævning. Loggen bliver også angivet med beskrivelsen og koden.
2398Efter notifikation fra Nets er vores fremdateringsformel rettet fra ”1M+LM” til 90DFeature
2447Understøttelse af Nets nye SFTP protokol eNetts2 samt deres nye SFTP mappe struktur.

Ændringer i Collection Management Nets Leverandørservice modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1832Nets har ændret deres afleveringsfrist på kreditnotaerFeatureLøst, det er nu muligt at angive en differentieret tidligst mulig betalingsdato på kreditnotaer.
2109Vi oversætter nu aftale/indbetalings/tilbageførsels koder fra Nets LS.FeatureVi synliggøre nu for kreditor, hvordan en opkrævning er blevet gennemført eller hvem der har afvist/tilbageført en opkrævning.
2434Hentning af filer hvor endelsen ”Txt” fremgår kan give fejl.BugRettet
2447Understøttelse af Nets nye SFTP protokol eNetts2 samt deres nye SFTP mappe struktur.Feature

Ændringer i Collection Management Danske Bank modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
2111Filer der indlæses uden direkte kommunikation, gemmes nu også i Opkrævningsfilarkivet.Feature
2359Understøttelse af Danske Rodcertifikat fornyelse. (Fornyelse før tid).Feature
2431Import af Indbetalings filer kan fejl ved hentning af flere filer på engang.Bug

Ændringer i Collection Management Bambora modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
2068ePay ændre navn til BamboraFeature
2389Forbedret understøttelse af Bambora, hvor aftaler oprettes eksternt.Feature
2420Bambora – Understøttelse af ny sikkerhedsprotokol. TLS 1.2Feature
2444Tilbageførsel af poster får ikke sendt noget til BamboraBugRettet

Ændringer i Collection Management Nets SEPA modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
2168Statusfiler med manglende original reference ID bliver smidt ud.FeatureRettet - Brugeren vil nu blive adviseret ved modtagelse af statusfil som ikke kan placeres.
2191Modtagelse af indbetalingsfil fra Nets, kan giver fejl når filen indeholder ""Tilbageførsler"BugRettet
2449Modtagelse af status beskeder fra Nets kan give fejl, når filen indeholder "Tilbageførsler"BugRettet

Version 1.29

De ændringer der er beskrevet her, gælder fra Microsoft Dynamics NAV 2013 til og med Microsoft Dynamics 365 Business Central version 14.

Ændringer i Collection Management Basis modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1491Forbedring af advarsels tekster ved sletning af sendte opkrævninger.FeatureRettet
1503Opkrævningskladde opsætning – Mulighed for angivelse af at fakturaer ikke skal med i ”Lav forslag”.FeatureRettet
1837Feltet ”Bilagsdato overskrift” på adviseringsdef. kortet under fanen ”Rykker” er nu korrekt navngivet til ”Forfaldsdato Overskrift”BugRettet
1781Tilføjelse af følgende CM kladde genveje til Rollecentret.: - Indbetalingsimportkladde - OpkrævningskladdeFeatureDet er nu muligt at tilføje kladderne til Rollecentret.
2118Opkrævningskladde – Bogføring af modposter, hvor der ikke anvendes opsætningen ”Modpost pr. linje” fejlerBugRettet. Der er lavet generelt om på, hvordan vi håndtere og danner modposter.
2138Funktionerne: - Håndter linjer med lukkede debitor poster - Efterudlign 0-Beløb er lagt ind i funktionen ”Bogfør” fra opkrævningskladden.FeatureRettet - Det er muligt på opkrævningskladde opsætningen at deaktivere funktionen: Håndter linjer med lukkede debitorposter.
2002Opkrævningskladden – Kontotype bliver sat til finanskonto og debitor relation mistesBugRettet Vi får nu angivet en korrekt bilagstype og vi har fjernet kode fra CODE11.
2088Aftale listen – Det er nu muligt at tilgå funktionen ”Opret flere aftale”FeatureRettet
2141Vi har indført farvekoder på: - Opkrævningskladden
- Indbetalingsimportkladden
- Aftalelisten
- Aftaleimportkladden.
FeatureRettet
2150Rollerettigheder giver problemer med vores Arkivfiler, og der kan potentiel mistes filer fra opkrævningscentralen.BugRettet
1578Indførsel af faktabokse: - Opkrævningskladden - Aftalelisten - Aftalekortet - Indbetalingsimportkladden - AftaleimportkladdenFeatureFaktabokse: - Fejllog - Aftaleposter - Opkrævningspostlog

Ændringer i Collection Management Nets Betalingsservice modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
2158Aftaleimport – Der tælles forkert op på aftale som importeres.BugRettet

Ændringer i Collection Management Nets Leverandøreservice modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
2149Opkrævningskladden Håndtering af linjer med lukkede debitorposter giver fejlBugRettet

Ændringer i Collection Management ePay modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1646Opkrævningskladde – linjer valideres på forkerte tidspunkter.BugRettet

Version 1.28

De ændringer der er beskrevet her, gælder fra Microsoft Dynamics NAV 2013 til og med Microsoft Dynamics 365 Business Central version 14.

Ændringer i Collection Management Basis modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1915Fjernelse af alle filskrivninger til disk.FeatureVi har nu ingen skrivninger til disk fra CM.
1950Alle certifikater gemmes nu i NAV blobfelterFeature
1329Opkrævningskladde – Funktionen ”Opdater/Valider” opdeles i 2 funktioner.FeatureRettet. Det er nu muligt at køre de 2 kørsler uafhængigt af hinanden.
2045Performance - Ved åbning af et aftale kort, gennemløbes alle aftalekort.FeatureBedre filter er sat så det kun er relevante aftaler der gennemløbes.
1967Performance – Opkrævningskladde – Lav forslag.Feature
2095Performance – Opkrævningssystem aktivering – kan være langsomligt.Optimeret
2094Opkrævningskladde – Risiko for at opkrævninger ligger dobbelt og sendes flere gange.BugRettet

Ændringer i Collection Management Nets Betalingsservice modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1946Automatisk match på opkrævningspost ud fra udelukkelsesmetode fejler.BugFjernet. Koden kunne ikke ramme den korrekte debitor post med 100% sikkerhed.
1986Indbet. Importkladde – Manglende handling ved indlæsning af 0602 – 238 filBugRettet Systemet behandler nu filerne.

Ændringer i Collection Management Danske Bank modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1964API er udfaset og der skal nu kommunikeres via. DB-WebserviceFeatureDB-Webservice er nu lagt ind og API fjernet.
1939Afsendelse af OIOXML kreditnota afsendelse med forkert fortegn.BugRettet
2092Opkrævningskladde – Opdater status på ”Stop-opkrævning” ændres ikke til ekspederes.BugRettet Det er nu muligt at følge en stop-opkrævning hele vejen.

Ændringer i Collection Management Autogiro Norge modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
19251925 Nets Norge – Autogiro fjernes fra CMFeatureFjernet

Ændringer i Collection Management ePay modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1917Håndtering af tilbageførsler.FeatureDer er nu muligt i ePay at lave tilbageførsler.
1918Håndtering af kort gebyrFeatureVi kan nu i ePay, hente og tilføje de aktuelle gebyr fra et Gentagelsestræk.
1919Håndtering af Udløbsdato for betalingskortFeatureDer er nu funktionalitet der advarer om et kort er ved at udløbe, og at der efterfølgende kan sendes en fornyelses advisering ud.
1920Individuel styring af adviseringFeatureBrugerne kan nu selv vælge om CM skal håndtere advisering til kunderne. (Oprettelse/Opkrævning/Fornyelse)
1952ePay – Ved udlæsning af en enkelt opkrævning, sendes alle opkrævninger som er klar til at blive sendt.BugRettet

Version 1.27

De ændringer der er beskrevet her, gælder fra Microsoft Dynamics NAV 2013 til og med Microsoft Dynamics 365 Business Central version 14.

Ændringer i Collection Management Basis modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1307Opkrævningskladde – Alm. og stop opkrævninger udlæses på samme tid.FeatureDet er nu muligt at udlæse både alm. opkrævninger og stop opkrævninger i samme funktion.
1598Opkrævningssystemmetode – ePay betalingskort abonnement er nu understøttetFeatureDet er nu mulig at lave gentagelse træk på betalingskort ved ePay.
1605Nets direkte kommunikations program CLC er udfaset. Vi benytter i stedet en .Dll komponent.FeatureRettet – Løsningen er kun lavet fra NAV 2013 og frem.
1464SMTP Opsætning – Det er ikke muligt at anvende godkendelses niveauet ”Anonym”BugRettet – Der kræves nu ikke bruger og kode ved anvendelse af ”Anonym”.
1593Produktpakke – Oprydning i filstruktur.Der er nu ryddet gevaldigt op i strukturen for vores produktpakke.
1741Opkrævningskladde – Verificering af linjer fejler. (Marked CM funktion)BugRettet
1836Indbet. Importkladde. – Bogføring af kreditnota resulter i forkert fortegn. (PBST, PBSB og Nets LS)BugRettet
1820 / 1844Opkrævningskladde – Performance forbedring vedr. tabel 81FeatureDet er nu blevet væsentligt hurtigere at lave forslag og bogføre.
1835Forbedring af match på opkrævningskladdelinjer, hvor der anvendes flere kladder.Feature
1833Opkrævningskladde – Performance forbedringer ved godkendelsesprocedure.Feature
1886Opkrævningskladde – Bogføring processen sletter ikke længere linjer, hvor de bagvedliggende debitor poster er slettet eller lukkede.BugRettet
1843Installer – Der er nu lavet en installer til CM.Feature
1793Opkrævningsjournalen – Opdater status knappe fjernet, da funktionalitet er forældet.FeatureFjernet
1899Licens aktivere CM kode i standard objekterFeatureDet er nu muligt at ligge CM kode ind uden at der kommer fejl, hvis kunden ikke har licens til at køre vores objekter.

Ændringer i Collection Management Nets Betalingsservice modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1588Indbet. Import kladde - Det er nu muligt at indlæse kort indbetalinger fra Nets.Feature

Ændringer i Collection Management Danske Bank modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1861Aftaleimportkladde – Ved import af aftaler tjekker vi nu på CustomerID fra aftalekortet, og derefter på CustomerNo.FeatureDet er nu blevet lettere at skiftet database og ikke længere et krav at CustomerID og CustomerNo skal være det samme.
1855Danske Bank har udvidet feltlængden for feltet ”Payer Identification”FeatureRettet – Vi kan nu håndtere det udvidet felt.

Version 1.26

De ændringer der er beskrevet her, gælder fra Microsoft Dynamics NAV 2013 til og med Microsoft Dynamics 365 Business Central version 14.

Ændringer i Collection Management Basis modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1369Opkrævningskladde – Bogføring af linjer ud fra filter fejler.BugRettet, det er nu muligt at bogføre bestemte linjer når der er angivet et filter.
1378Filter fjernes ved kørsel af funktion ”Dan modpost”BugRettet, filteret bliver nu stående.
1380Lukkes der linjer med funktionen ”Håndter linjer med lukkede debitor poster” opdateres beskrivelses feltet ikke på linjen.BugRette. Linjen bliver nu opdateret i beskrivelsesfeltet så den igen passer med posterne der bliver opkrævet.
1426Bud og top tekst fejer da sprogkoder ikke er angivet.BugRette. Der vil nu komme fejl på aftalekortet, hvis der vælges en advisering der ikke matcher sprogkoden på debitorkortet.
1430Opkrævningskladde – Standard kladde kan ikke findes.BugRette. Hvis ikke der kan findes en standard kladde, oprettes automatisk en standard kladde.
1447/1499Opdater åbne poster/dokumenter giver adgangs fejl. Med manglende rettigheder til sales header.BugRette.
Der er tilføjet rettigheder til rapporten.
1472Opkrævningskladden viser ikke den rigtige saldo eller total balance for kladden. Fejlen opstår når der køres med ”Modpost pr. linje”BugRettet. Kladder med under 5000 linjer; vil der bliver dannet modposter. Kladder med over 5000 linjer; der kommer ikke saldo og total balance beløb frem. Feltet er blank.
1475Bogføring af linjer med filter på bogføring tilladt, ikke muligt.
Rykkere kan giver problemer når de ligger sammen med samleopkrævninger.
BugRettet
1493/ 1513Afsendelse af Mail via SMTP.Office365.com Fejler.BugRettet
1498Standard aftale sættes ikke på nyoprettede aftaler, hvor debitor kun har en aftale.Bugr
1461Oprettelse af fakturaer, hvor aftale ikrafttrædelses dato ikke er nået, låses ved validering.BugRettet De opkrævningssystemer der understøtter modtagelse af opkrævninger før aftalen er trådt i kraft, er nu lagt ind i CM, så vi ikke bremser for dette. DBCS,PBST og PBSB er understøttede.
1480Postnumre fra Færøerne understøttes ikke da det er 3 karakter.BugRettet.
Det er nu muligt at angive et postnr. Der er 3 karakter.
1481Performance Opkrævningskladde ”Bogfør”, Optimeret.I NAV 2013 R2 og frem er der lavet performance forbedringer.
1492Coll. Mgt. Opsætning, det er nu muligt at se hvilket NAV Build nr. databasen køre på.
1510RTC – Det er ikke muligt at slette en standard aftale.BugRettet. Det er nu muligt at slette en standard aftale, samt aftaler der har status fejl eller deaktiveret.
1452Understøttelse af Handelsbanken SEPA Direct debit.FeatureHandelsbanken understøttes med direkte kommunikation.

Ændringer i Collection Management Nets Betalingsservice modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1415Linjer i opkrævningskladden som får status ”Tilbageført” bliver ved bogfør slettet og posten lukket.BugRettet. Linjer der har status tilbageført bliver nu ikke slettet, og posten bliver ikke ved funktionen ”bogfør” og posten lukket ved bogfør funktionen. Opkrævningsposten bliver nu opdateret, og linjen skal bare slettes eller gensendes.
1458FI Ekstra advisering bliver ikke printet når Nets modtager filen.BugRettet.
Data er nu lagt ned i 062 recorden.
1463XML fejl ved feltet CVRorCPRBugRette.
Taget er nu rettet til så det matcher recordbeskrivelsen.
1487CLC – Installation
Installations batch fejler med forkert parameter.
BugRettet.
Installationen kan nu foretages uden problemer.
1501FIK Streng bliver ikke opbygget korrekt, så sammenspil med PM, fejler.BugRettet.
1386CM understøtter nu Nets rettelse med aftale ikrafttrædelsesdato.Feature
1467Det er ikke muligt at anvende samme postkasse til flere forskellige regnskaber, da filgenerering anvender samme nummerserie til navngivelse af filer.FeatureRettet. Navnet på filen indeholder nu også værdien fra undersystemet.
1478Ved Nets Total udlæser vi aftalenr. i XML filen. Det får filen til at fejle ved Nets.BugRette.
Det er nu kun ved PBSB at aftalenr. bliver udlæst i filen.

Ændringer i Collection Management Danske Bank modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1465Adresse linjer som starter med Å kommer ikke med ud i csv filenBugRettet.
1476CM håndtering af tilbageførsler.FeatureCM kan nu håndterer at opkrævninger bliver trukket tilbage.

Ændringer i Collection Management ePay modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1445Betalinsformer, validering på Coll. Kreditor ID. Fejler.BugRette. Der laves nu den rette validering på feltet.
1507Udlæsning af Autogiro fejler på CPRnr.BugRettet

Version 1.25

De ændringer der er beskrevet her, gælder fra Microsoft Dynamics NAV 2013 til og med Microsoft Dynamics 365 Business Central version 14.

Ændringer i Collection Management Basis modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
0797Indbetalings importkladde – Manuelt angivelse af opkrævningspost, vise alle poster på en given debitorBugDer er nu tilføjet filter så det kun er der åbne poster der vises, samt poster der er sendt via CM.
1296e-mail advisering – Tilføjelse af andre typer af dokumenter end PDF.FeatureRettet.
Der er nu ikke nogen begrænsning på filtyper der kan vedhæftes en e-mail.
1322Adviseringsdefinitionskort – Bund opkrævningstekstkode kommer ikke med ud på adviseringenBugRettet.
1346Sletning af aftalekort – Det er ikke muligt at slette aftalekort der har status fejl.BugRettet. Det er nu muligt at slette aftalekort, der har status ”Deaktiveret” og ”Fejl”
1403Opkrævningskladden – Ved anvendelse af Kontantrabat anvendes feltet Original Pmt. Disc. Possible.FeatureVi tager nu kontantrabat beløbet fra debitorpostens felt ”Remaining Pmt. Dic. Possible.”
1416Epay – Der valideres nu på om der ved den angivne mail skabelon, er angivet at der skal medsendes et betalingslink til debitor.Feature
1423Merge af PM og CM – variablen ”ContiniaLicenseAgreement” konflikter hvis PM og CM merges sammenBugRettet. Der er nu muligt at ligge begge pakker ind uden at der konfliktes på dette punkt.
1425Coll. Mgt. Opsætning – Feltet ”Valider før bogføring af salgsdokument”.FeatureVi validere nu ikke på om ikrafttrædelses datoen på aftalen er nået.
Dette gøres i stedet for i opkrævningskladden. Linjen vil derfor gå i fejl, hvis ikrafttrædelses datoen ikke er nået.
1431Performance forbedringer i opkrævningskladden ved ”Lav forslag”FeatureForbedringer i forbindelse med - Dan modposter - Renummerering - Debitor poster gennemløbes kun, hvis der findes et CM aftalekort.
1437Opkrævningsposter slettes nu kun, hvis status er fejl eller valid.FeatureDet bliver nu bedre mulighed for at fejlsøge, da poster der har været sendt ikke slettes. Herved blive vi ved med at have en log på opkrævningerne.
1443Merge af pakker giver problemer med ID’erne i objekterneBugRettet. Der er nu muligt at merge objekter pakker, uden at det giver sammenfald på ID’er i objekterne.

Ændringer i Collection Management Nets Betalingsservice modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1281Ved oprettelse af Aftalekort, hvor Metode PBST (straks) anvendes må debitor bankkto kode ikke udfyldes.FeatureDer valideres nu på om feltet er udfyld og der meldes fejl, hvis feltet bliver udfyldt.
1448Udlæsning af CPR-nr. til anvendelse for
e-boks mangler i fil.
Rettet.
Vi får nu, hvis muligt CPR-nr. med ud i filen.
1417Aftalekort – PBSB Kortet er nu rettet til, så kun relevante felter er tilgængelige.Feature
1451PBST – Opkrævningssystemkort.
Ved angivelse af ”Kun papirindbetalingskort” bliver aftalenr. fra aftalekortet læst med ud i filen. Her skal i stedet angives ”000000000” i feltet PBSXML000:AgreementNr
BugRettet.
Hvis feltet ”Kun papirindbetalingskort” ikke er markeret, læser vi aftalenr. med ud, hvis muligt.

Ændringer i Collection Management Nordea SEPA Direct Debit modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1453Nordea – Indbetalingsimportkladden Adviseringslinjer bliver ikke slettede.FeatureRettet. Nordea Tyskland er begyndt at tilføje en ekstra adviseringslinje i filerne, som ikke har med betalingerne at gøre.

Ændringer i Collection Management Handelsbanken modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1452Handelsbanken – SEPA Direct Debit understøttelseFeatureDet nu muligt at lave SEPA Direct Debit opkrævninger via Handelsbanken.
I samme forbindelse er der lavet direkte kommunikation med Handelsbanken.

Ændringer i Collection Management Opsætningsfil

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1420Aftalekort opsætning for PBSB, PBST og PBSLSFeatureVi angiver nu SFTP IP adressen automatisk.

Version 1.24

De ændringer der er beskrevet her, gælder fra Microsoft Dynamics NAV 2013 til og med Microsoft Dynamics 365 Business Central version 14.

Ændringer i Collection Management Basis modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1282Opkrævningskladden. Ved linjer der har følgende status er det muligt at ændre beløbet på linjen, hvor linjen skal være låst. Sendt, Ekspederes, Bet modtaget, opkrævet, Tilbageført.FeatureFeltet er låst, for at forhindre brugerfejl.
1335Opkrævningskladde.
Ved auto optælling på kladder der indeholder tal, bliver kladde opsætningen ikke gemt.
BugRettet
1375Nets direkte kommunikation CLC installationen kan give fejl grundet opsætning i Cesshsftp.batBugRettet
1384Ny feature - Collection understøtter nu Servicefaktura. (Vedhæft dokument er ikke understøttet.)Feature
1399Aftalekort I RTC er det ikke muligt at anvende feltet ”Spærret/Blocked”BugRettet
1170Opkrævningssystemkort Felter som ikke vedrører det aktuelle opkrævningssystem er tilgængelige.FeatureRettet Der er ryddet op, så kun aktuelle felter er tilgængelige for det givne opkrævningssystem.
1363Opkrævningskladde – Dan forslag give fejl ved rykkere, hvis der i opsætningen køres med dan modposter pr. linje.BugRettet
1412Ny feature – Vedhæftning af filer til e-mail adviseringen.FeatureSend hilsner eller reklamer med ud i alle e-mails som sendes fra CM.
1405Ny feature – Nyt kvik felt i e-mail adviserings definition underformularenFeature<VALUTA>

Ændringer i Collection Management Nets Betalingsservice modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1389Opkrævninger som bliver afvist af Nets er ikke mulige at gensende. Slettes linjen bliver historikken slettet.BugRettet. Det er nu muligt at gensende linjer som er blevet afvist af Nets.
1406RTC problemer ved XML filen til Nets, gør at ÆØÅ ikke kan vises i adviseringen.FeatureRettet.
Vi er gået fra ISO-8859-1 til at benytte UTF-8
1396Vedhæft bilag automatisk, fejlerBugRettet

Ændringer i Collection Management Danske Bank modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1371OIOXML, felt 22 ”udlæst momsprocent” er ikke dynamisk. Men fastsat til 25%BugRettet. Feltet er nu lavet dynamisk så det passer med nærmeste hele tal.
1323NAV 2009 RTC - Indlæsning af indbetalingsfiler kan blive læst ind 2 gange.BugRettet

Ændringer i Collection Management Nordea SEPA Direct Debit modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1397Nordea SEPA - Importkladde Adviseringslinjer for indbetalinger som ikke vedrøre SEPA bliver ikke slettet. Dette resulterer i fejlBugRettet
1401Nordea SEPA – Importkladde
Fejl ved indlæsning af MT940 fil.
”Importkladdelinjen findes allerede”
BugRettet
1289Gensend er ikke muligt på linjer som er fejlet grundet leverandør.BugRettet Ved SEPA opkrævninger er det nu muligt at klikke gensend, hvis en opkrævning er blevet afvist af banken grundet fejl i leverancen.

Ændringer i Collection Management Danske Bank SEPA Direct Debit modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1347Der kan ske fejl ved indtastning af SWIFT og IBAN nr., sker dette fejler hele filen og det er svært at finde frem til den enkelte linje hvor fejlen er.FeatureRettet
Der er nu lavet validering på SWIFT og IBAN-nr.
Herved er det kun linjen med forkert IBAN eller SWIFT der går i fejl og ikke hele filen.

Version 1.23

De ændringer der er beskrevet her, gælder fra Microsoft Dynamics NAV 2013 til og med Microsoft Dynamics 365 Business Central version 14.

Ændringer i Collection Management Basis modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1280Ved RTC versioner oplever vi performance problemer, nå der i opkrævningskladden ”Godkendes og udlæses”FeatureForbedring lavet.
1349Find valid dato, kan angive en dag i weekend som forfald.BugFind valid dato sørge nu for at forfald ikke kan blive en dag i weekender.
1353Kontantrabat, ved anvendelse af kontantrabat, får debitor posten stemplet kontantrabat datoen ned på debitorpostes forfaldsdato, når der i opkrævningskladden laves forslag.FeatureDet er nu først ved afsendelse i opkrævningskladden, at debitor posten får ændret forfaldsdatoen til kontantrabat datoen, hvis det i Coll. Setup er markeret, at dette skal ske.
1358Advisering, hvis der i adviseringen vælges at kører med ”adviser kun billagsnr.” bliver der ikke talt sammen i total linjen. (I alt……. 0,00)FeatureRettet, der bliver nu summeret på beløbet i total linjen.
1361Indbetalingskladden, hvis der i indbetalingskladden indlæses en status på en linjen som er slettet i opkrævningskladden. Bliver linjen ved kørslen ”opdater status i opkrævningskladden” slettet fra indbetalingskladden, men posten lukkes ikke.BugRettet. Linjen slettet nu ikke fra indbetalingskladden, hvis opkrævningen ikke findes i opkrævningskladden.
1368Opkrævningskladden, ved opkrævninger der samles bliver der, hvis der lukkes bagved liggende debitorposter, ikke opdateret i beløbet på linjen, men det rigtigt beløb bliver afsendt.BugRettet. Det rigtige beløb vises nu.
1381Opkrævningskladden, ved godkend og udlæs låses tabel 81.FeatureRettet Det er nu muligt at arbejde videre i NAV, selv om funktionen ”Godkend og udllæs” køres.
1248Oprettelse af opkrævningssystemet ePay.
(Kort betaling gennem ePay)
FeatureNy opkrævningssystem ePay er oprettet.
1350Performance, ved kørslen ”Håndter linjer med lukkede debitor poster”FeatureRettet. For en kørsel der tog 6 timer og 44 min, er dette nu blevet reduceret til et minut.
1364Kontantrabat, giver problemer med forfaldsdatoen.BugRettet
1370Aftale import/eksport findes 2 opdater knapperBugRettet
Den ene er fjernet.

Ændringer i Collection Management Nets Betalingsservice modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1365Advisering, bliver udlæst på ”Straks” opkrævninger. Dette er ikke muligt i forhold til formatet.BugRettet. Adviseringer kommer ikke med ud på ”Straks” opkrævninger.
1372Aftale Import, hvis man har fået deaktiveret en aftale fra Nets, går aftalen i fejl. Dermed kan man ikke benytte aftalen til at sende FIK.BugRettet.
En deaktiveret aftale resultere nu i at aftalenr slettes og at det er muligt at sende FIK.

Ændringer i Collection Management Danske Bank modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1275Forskellige steder i systemet har det været muligt at Zoome sig frem til password for opkrævningssystemet.FeatureVed Zoom vil felterne nu være markeret med stjerner. Der er optimeret, hvor det er nødvendigt at vise Bruger nr. og Password.

Ændringer i Collection Management SEPA modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1355Indbetalingskladden, ved indlæsning af indbetalingsfiler, kommer der forkert data ind i feltet ”Adresselinje 2BugRettet

Ændringer i Collection Management Opsætningsfilen

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1248Opkrævningssystemet ePay er nu med i setup filen.Feature

Version 1.22

De ændringer der er beskrevet her, gælder fra Microsoft Dynamics NAV 2013 til og med Microsoft Dynamics 365 Business Central version 14.

Ændringer i Collection Management Basis modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1317Find valid dato, finde ikke den rigtige dato, hvis der laves forslag op til en weekend.BugRettet.

Ændringer i Collection Management Nets Leverandørservice modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1261Ved afsendelse af LS opkrævninger, der skal stoppes bliver status ”Sendt”BugÆndret til ”Stop Sendt”

Version 1.21

De ændringer der er beskrevet her, gælder fra Microsoft Dynamics NAV 2013 til og med Microsoft Dynamics 365 Business Central version 14.

Ændringer i Collection Management Basis modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1280Performance forbedring opkrævningskladde • Godkend er optimeret • Udlæs er optimeret • Renummerering er optimeretFeature
1288Konflikt i PM og CM i page navn:
”Continia License Agreement”
BugRettet til i navn så der ikke længere er konflikt.
”Coll. Continia License Agree”
1299Fejl ved visning af Pages i 2009 R2 RTC Aftalekort og opkrævningssystem kort kan ikke åbnes i RTC.BugDet er nu muligt at køre det hele fra 2009 R2 RTC
1317Find Valid dato fejler, hvis der laves forslag op til en helligdag/weekendBugr
1274CM håndterer nu kontantrabat.Feature
1293Det er muligt at slette opkrævningslinjer som har status ”Stop Ekspederes”.fRettet, det er nu ikke muligt at slette linjer som har en status der afventer besked fra udbyder. Det kan kobles fra i funktionen ”Slet sendte opkrævninger tilladt”
1318CLC Script fejl ved direkte kommunikationBugRettet
1316SEPA konto posterings tekst revideret. Angiver nu følgende: Kreditor navn, faktura XXX… kreditnota XXX…Feature

Ændringer i Collection Management Nets Betalingsservice modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1300Opdater status arkivere også ”D” filerFeatureRettet så ”D” bliver hentet ned i Indbakke og ikke bliver flyttet til arkiv ved opdater status.

Ændringer i Collection Management Nets SEPA Direct Debit modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
Det er nu muligt at lave SEPA opkrævninger med direkte kommunikationFeature
1297Angivelse af Standard aftale på aftalekortet ved oprettelse af SEPA aftaler fejlerBugRettet
1314Oprettelse af individuelle opkrævningssystem metoder er nu muligt.Feature

Ændringer i Collection Management Bambora modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1308NAV RTC Nordea SEPA indbetalingskladde, indlæsning af MT940 filer fejler.BugRettet

Ændringer i Collection Management Nordea SEPA Direct Debit modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1319Nordea SEPA, indlæsning af flere indbetalingsfiler fejler.BugRettet
1331Nordea indbetalingsfiler MT940. Der søges nu efter EndToEnd Ref. Collection kan nu også håndtere hvis EndToEnd ref. er opdelt over 2 linjer i tag 86.BugRettet

Version 1.20

De ændringer der er beskrevet her, gælder fra Microsoft Dynamics NAV 2013 til og med Microsoft Dynamics 365 Business Central version 14.

Ændringer i Collection Management Basis modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1269Opkrævnings system metode kort – Feltet ”Beløbsgrænse tilladt” er ændret → ”Beløbsgrænse krævet (Aftale)”FeatureMarkeringen gør sådan at der på aftalekortet kræves udfyldelse i ”Beløbgrænse” og Maks. ”Beløb pr.” Under Autogiro.
1270Felter som ikke må ændres er blevet låst på SEPA aftalekort.Debitor gr. Er låst da det ikke er muligt at benytte dette felt til SEPA. Nedenstående felter låses når første opkrævning er sendt. - Aftalenr. - Fuldmagts ID - Fuldmagts underskrift dato. - Debitor bankkto. Kode.

Ændringer i Collection Management Danske Bank modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1264Indlæsning af status filer, fejler hvis man køre med SEPA og almindelige opkrævninger.BugDer er tilføjet filter på DBCS opdater status filer. Filtrer nu på typen af filer: CSV eller XML

Ændringer i Collection Management Danske Bank SEPA Direct Debit modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1263Fejl i NAV 7.1 R2 – DBCS SEPA opdater status i opkrævningskladden. Automatiseringsvariablen er ikke blevet instantieret.BugRettet
1265Udlæsning af filer fejler hvis der er flere, opkrævninger til den samme debitor i samme fil. Der indgår både ”FRST” og ”RCUR” i samme fil til samme debitor.BugRettet, systemet holder nu styr på debitors status, og styre om der må sende en eller flere opkrævninger til den samme debitor.
1267Indlæsning af filer til SEPA fejler ved 3. tier.
NAV peger ud på serveren i stedet for klienten.
BugRettet
1268Fejlbesked DBCS SEPA, manglede angivelse af ikrafttrædelsesdato.BugRettet
1266Aftalekort – Overførselsstatus kan nu få status – gennemført.FeatureGennemført bliver vist når første opkrævning er sendt og ikrafttrædelsesdato er nået.

Ændringer i Collection Management Nordea SEPA Direct Debit modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1254Nordea - Indlæsning af status filer MT940 Fejler på placeringen. Kigger på server placeringen.BugRettet

Ændringer i Collection Management Opsætningsfilen

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1258Opdateret med SEPA opkrævninger kan ikke sende kreditnotaer. (Beløb skal være - )BugRettet.
1269Opsætningsfil indeholder nu værdi for Autogiro i opkrævnings systemmetode kortet ”Beløbsgrænse krævet (Aftale)BugFeltet er markeret til Autogiro Std m/melding
Felterne

Version 2.02

De ændringer der er beskrevet her, gælder fra Microsoft Dynamics NAV 2013 til og med Microsoft Dynamics 365 Business Central version 14.

Ændringer i Collection Management Basis modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1164Aftalekort SEPA – Feltet ”Overførselsstatus” angiver at aftalerne skal overføres.FeatureSEPA aftaler skal ikke overføres, Overførsels status er rette til, ”Skal ikke overføres”
1217Aftale eksport/import er oprettet som card form og worksheetBugRette til, så begge nu er på Liste form.
1201Fejlbesked ved tom opkrævningskladde er misvisende.FeatureFejlbeskeden er fjernet.
1204Opkr. advidefinitions kort – Feltet ”Fatureres attention” er ændret til et mere sigende navn.FeatureÆndret til ”Attention erstatter Navn 2”
1238Validering på SEPA aftalekortFeatureDer bliver nu valideret på følgende felter:
- Bankkto kode.
- Fuldmagts ID
- Fuldmagts underskrifts dato.
1241Hvis regnskabet er oprette med valutakode EUR, kræver systemet i opkrævningskladden at valutakode er udfyldt med EUR.FeatureRettet, det er nu ikke nødvendigt at angive EUR, hvis regnskabet er angivet til dette.
1243Udlæsning i opkrævningskladden, fejler på modpostlinjen.BugRettet
1246Opkrævningssystemmetode – SEPA afleveringsfrister skal angives.FFeltet Opkrævningsformel første dato er oprettet til brug ved SEPA opkrævninger. Tidsfristerne er angivet.
1253Aftalekortet – Opdatering af aftalens status.
Ved udfyldelse af Fuldmagts ID og fuldmagts underskrifts dato, bliver Aftalens status ikke automatisk opdateret.
BugRettet
1257Opkrævningskladde opsætning Ved ændring af opkrævningssystem, ændres Første opkrævningsformel og sidste opkrævningsdatoformel sig ikke.BugNår der vælges Opkrævningssystem, bliver felterne ”Første opkrævningsdatoformel” og ”Sidste opkrævningsdatoformel” nu opdateret.

Ændringer i Collection Management Danske Bank modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1244Ved opdatering af status i opkrævningskladden til ”opkrævet”, og senere importere betaling fra indbetalingskladden, får denne markering i Dobbelt indbetaling.BugRettet
1207DBCS formatet understøtter 70 tegn i felterne Navn 1..5FeatureRettet så CM kan udnytte dette. (Standart NAV kan kun understøtte 50 tegn ind til videre.)
1245Følgende opkrævningsmetoder anvender ikke mere.
- 105 OIOXML - m/LS
- 303 efaktura Sverig (e-giro)
- 401 Direct Debet Finland
- 601 Lastschrift i Tyskland (Abbuchungsaufdrag)
- 603 Lastschrift i Tyskland (Einzugsermächtigung)
- 801 Direct Debet Irland (Første betaling)
- 802 Direct Debet Irland (Standard betaling)
- 803 Direct Debet Irland (Repræsentation)
- 804 Direct Debet Irland (Sidste betaling)
FeatureFjernet

Ændringer i Collection Management Danske Bank SEPA Direct Debit modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1251Afsendelse af DBCS SEPA CORE fejler.
Dialog boksen er ikke åben.
BugRettet

Ændringer i Collection Management Nets Norge AutoGiro modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1219Overførsel af status fra Importkladden, giver fejl.BugRettet
1220Forkert periode kode anvendt på felt 10. som giver fejl ved Nets NORettet
1231Formatering af beløbet i importkladden er 100 gange større end det rigtigt beløb,BugRettet, fejlen skyldes at der i filen angives beløbet i øre.
1249ImportPmtStatus CollSystem skal være 20 tegn.BugRettet

Ændringer i Collection Management Nordea SEPA Direct Debit modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1250Indlæsning af MT940 fejler ved Nordea SEPA fejler.BugRettet

Ændringer i Collection Management Opsætningsfilen

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1164Felter rettet til i Opstætningsfilen. - Agreement Required by bank - Create BankAgreement PossibleFeature- Agreement Required by bank rettet til False - Create BankAgreement Possible rettet til True
1245Opkrævnings advis. Definition anvendes ikke mere.
- ADVIS 027 DAN
- ADVIS 027 ENU
- ADVIS 150 DAN
- ADVIS 150 ENU
- ADVIS 140 DAN
- ADVIS 140 ENU
FeatureFjernet fra opsætningsfilen

Version 1.18

De ændringer der er beskrevet her, gælder fra Microsoft Dynamics NAV 2013 til og med Microsoft Dynamics 365 Business Central version 14.

Ændringer i Collection Management Basis modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1134Opkrævningskladde – Problem med Dan modposter.BugRettet Der tages flere modposter med end dem den skal når der filtreringen.
1148Salgsfaktura - Skjult EAN nummer kan give fejl ved oprettelse af salgsfaktura.BugRettet EAN(CM) synkroniseres nu med EAN fra NAV. Så det er muligt at slette EAN nummer.
1153Opkrævningskladde – Samlefunktion i lav forslag fejlede.BugRettet Lav forslag samler nu igen posteringer
1167Opsætning indb. Importkl. – Forkert beskrivelse af BetalingsID maskeBugRettet
1172Opkrævningskladden - Fejl ved lav forslag med Dan modposter/Valider/Saml trigger ikke Samlefunktionen og Dan modposterBugRettet

Ændringer i Collection Management Nets Leverandørservice modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1158Info besked – Ved import af indbetalingsfil.BugRettet Mindre rettelse af Engelsk info besked.

Ændringer i Collection Management Danske Bank modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1132Match mellem opkrævninger / indbetalinger på Svenske indbetalingskort mangler.FeatureDen er nu rettet til så Advice linjerne matcher op imod BetalingsID på opkrævningsposten.

Ændringer i Collection Management Nets Norge AutoGiro modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
Nets NO AutoGiro frigivet.
1099AutoGiro – Ikræfttrædelsesdato er ændret fra 8 virke dage, til dd+ 8dBugRettet

Ændringer i Collection Management Opsætningsfilen

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1164Aftale kort - NORDEA SEPA – Har forket status ved oprettelse af aftale.BugRettet Setup fil rettet, så status får ”Skal ikke overføres”

Version 1.17

De ændringer der er beskrevet her, gælder fra Microsoft Dynamics NAV 2013 til og med Microsoft Dynamics 365 Business Central version 14.

Ændringer i Collection Management Basis modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
Opkrævningssystem – Autogiro Nets NorgeFeatureUdviklet/Lavet Autogiro Nets Norge er i Beta test
Opkrævningssystem – SEPA NORDEAFeatureUdviklet/Lavet SEPA NORDEA er i Beta test
Opkrævningssystem – SEPA DBCSFeatureUdviklet/Lavet SEPA DBCS er under udvikling
1144Indlæsning af setup fil overskriver opsætning i OpkrævningsystemBugDet gør den ikke længere.
1149Eksport Collections fejler i andet forsøgBugNår man forsøgte at sende opkrævninger til NETS og havde Direkte Kommunikation, fejlede udlæsningen i 2. forsøg. Dette er løst

Ændringer i Collection Management Nets Betalingsservice modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1141Maks. Udbetalingsbeløb per dag i Betalingsservice = 20.000kr.FeatureDer kommer til maj 2014 en begrænsning for tilbagebetalinger i Betalingsservice på 20.000 kroner per debitor per dag. Vi sikrer nu at man ikke man bogføre en kreditnota (der skal sendes via BS) som overskrider dette beløb.
1135Aftale deaktivering kan give forkert std. aftaleBugHvis en debitor valgte at deaktivere sin BS aftale oplevedes det at aftalen i CM også blev deaktiveret. Dette er nu rettet således at CM aftalen igen virker som en FIK opkrævningsaftale

Ændringer i Collection Management Danske Bank modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1141Maks. Udbetalingsbeløb per dag i Betalingsservice = 20.000kr.FeatureDer kommer til maj 2014 en begrænsning for tilbagebetalinger i Betalingsservice på 20.000 kroner per debitor per dag. Vi sikrer nu at man ikke man bogføre en kreditnota (der skal sendes via BS) som overskrider dette beløb.

Ændringer i Collection Management Opsætningsfilen

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
Opkrævningssystem metode – PBS Betalingsservice Total og BasisBugJusteret maks. længden af CVR nummer til 10 tegn, da dette felt i BS ofte bruges til at angive et CPR nummer i, og BS i høj grad bruges til at opkræve privatpersoner med.
1141Maks. Udbetalingsbeløb per dag i Betalingsservice = 20.000kr.FeatyreDer kommer til maj 2014 en begrænsning for tilbagebetalinger i Betalingsservice på 20.000 kroner per debitor per dag. Vi sikrer nu at man ikke man bogføre en kreditnota (der skal sendes via BS) som overskrider dette beløb.

Version 1.16

De ændringer der er beskrevet her, gælder fra Microsoft Dynamics NAV 2013 til og med Microsoft Dynamics 365 Business Central version 14.

Ændringer i Collection Management Basis modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
Opkrævningssystem – Autogiro Nets NorgeFeatureAutogiro Nets Norge er i Beta test
Opkrævningssystem – SEPA NORDEAFeatureSEPA NORDEA er i Beta test
Opkrævningssystem – SEPA DBCSFeatureSEPA DBCS er under udvikling
CLC – JAVA Nyt CLC program skal installeres hvis der køres med Nets KommunikationFeatureCLC version 1.3 er nu understøttet. CLC version 1.2 kommunikation bliver blokeret af senere end Java 7.11 og man kan derfor se udfordringer da Java typisk opdateres automatisk.
1029Periodiske: Opdater Åbne Poster / DokumenterFeatureDet er nu muligt at opdatere åbne Rykkere
1118Ved tilbageførsel af allerede bogført beløb håndteres det nu korrekt således at tilbageførslen kommer over i std Nav kladdeBugRettet
1121Opkrævningssystem metode opsamler implementeret.Feature
1130Mail Advisering <amount> udlæses nu med 2 decimalerFeature

Ændringer i Collection Management Nets Betalingsservice modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1117Opkrævningssystem - Pakkeprogramsti fjernet da pakkeprogram ikke bruges ved XML00 udlæsningFeature
1105Direkte kommunikation - Der er nu lavet en dybere arkiv struktur for Udgående data.
Der bliver i arkiv folderen dannet en ny struktur på baggrund af sendt data type.
Move Folder funktion er fjernet fra CM koden.
Feature

Ændringer i Collection Management Nets Leverandørservice modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1116Opkrævningskladde status Fejl(Leverandør) nu sat til Status Sendt. (Fejlkode 1243) Dette grundet at Fejl1243 betyder at der er sendt en ny opkrævning som erstatter en allerede sendt opkrævning. Kan kun forekomme hvis sendt opkrævning 1 stoppes og der sendes en ny på samme debitor.BugRettet
1125Ved udlæsning kom der en Fejlkode 3. ”Command Failed”.
Kom kun på nye miljøer hvor Export_Collection mappe ikke var oprettet.
BugRettet
1126Aftale Import Kladde - Aftale Deaktivering fungerer korrekt.Feature
1127Direkte Kommunikation - Ved udlæsning blev der brugt en ikke korrekt sub kommand til CLC 1.3.BugRettet

Ændringer i Collection Management Opsætningsfilen

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1077Opkrævningssystemer - Væsentlige ændringer. Flere felter tilføjet.Feature

Version 1.14

De ændringer der er beskrevet her, gælder fra Microsoft Dynamics NAV 2013 til og med Microsoft Dynamics 365 Business Central version 14.

Ændringer i Collection Management Basis modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1055Opkrævningskladde - Account No nu låst i opkrævningskladde. Kun Nav7.BugRettet
1008Advisering - Det er nu muligt at rette advisering på linjer der har status Gensend.Feature
1027Indbetaling Importkladde - Ved import af betaling til en allerede lukket post i opkrævningskladden, kommer der nu en brugbar fejlbesked. Note: der henvises til at man husker at bruge funktionen ”Håndter linjer med lukkede poster når poster lukkes manuelt.BugF
1029Periodiske: Opdater Åbne Poster / Dokumenter - Det er nu muligt at opdatere åbne RykkereFeature
1042Straks Opkrævning - Teknisk rettelse. Ved brug af FI tekst kode i adviseringen blev der udlæst 062 linjer. Dette nu rettet så der kun udlæses 052 linjer.BugRettet
1043Opkr statistik - Opkrævningsststistik bliver nu opdateret korrekt når der bruges metode Straks 10002100 – Betalingskort.BugRettet
1045Mail Advisering - Advisering bliver nu udfyldt med ”Fakturanummer Only” når der er valgt Mail AdviseringFeature
1049Rapport 6052636 - Nu tilpasset til Nav standart text50BugRettet
1075Oversigt - Kundegruppeoversigt navn ændret til Debitorgruppe oversigt.BugRettet
1080Nyt CLC kommunikations program til Nets - CM understøtter nu CLC 1.3Feature

Ændringer i Collection Management Nets Betalingsservice modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1028 / 1072Opkrævningskladde - Der er ved afsendelse af opkrævninger med bilag erfaret at Nets kan have svært ved at matche bilag med opkrævning. Der er indført et 5 minutters delay mellem afsendelse af Bilagsfil og Opkrævningsfil.Feature
1036Advisering - FI tekstkode bliver nu korrekt udlæst på Nets Opkrævninger hvor der ikke er aftale nummer på debitor aftale.BugRettet
1044Aftale Import kladde - Ved aftale ophør udfyldes Debitor Navn ikke i aftale import kladde. Nu rettet så dette ses i kladden.BugRettet
1071Medsend Bilag - Kørselsmåned angivelse i M620 – BS002 er nu rettet.BugRettet
1073Opkrævningskladde - Udlæsning af antal sektioner er max 9000. Denne limit er nu added i udlæsningsrutinen.BugRettet

Ændringer i Collection Management Nets Leverandørservice modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1033Opkrævningskladde - Det er set at der dannes 2 Modposter pr førstkommende dato når opsætningen er Dan Modposter pr Kladde.BugRettet

Ændringer i Collection Management Opsætningsfilen

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1077Medsend Bilag - Antal vedhæftede PDF bilag nu angivet til 9999 pr sektionBugRettet

Version 1.13

De ændringer der er beskrevet her, gælder fra Microsoft Dynamics NAV 2013 til og med Microsoft Dynamics 365 Business Central version 14.

Ændringer i Collection Management Basis modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
978 1.12Opkrævningskladde - Funktionen ”Håndter Linjer Med Lukkede Poster” opdateret til at fungere på flere opsætninger.BugRettet
979 1.12Advisering - Nu mulighed for at tilføje ”Sælger Kode” i adviseringen.Feature
988 1.12Debitor adr2 udlæsning - Nu håndteres udlæsning af husnummer såfremt disse står i adr 2.BugRettet
1014 1.12Opkrævningskladde - Rykker kom med i ”Lav forslag”, efter oprindelig faktura var betalt og bogført.BugRettet
1021 1.12Understøttede versioner - DK 5.00.00 W1 5.00.00 Er ikke længere understøttet af CM.FeatureFjernet
1017 1.12Opkrævningskladde - Dato optaget, selvom post er slettet. Såfremt en Linje var sendt var Dato pr definition optaget. I tilfælde af at man ønsker en ny opkrævning sendt med forfald samme dag er dato ikke optaget, når oprindelig post vha funktionen sættes til ”slettes” førend nyt forslag laves.BugRettet
Opkrævningskladde - Performance optimering Der er udført betydelig performance optimering på funktionen – Lav ForslagFeature
Opkrævningskladde - Performance optimering Der er udført betydelig performance optimering på funktionen – BogførFeature
Opkrævningskladde - Performance optimering Der er udført betydelig performance optimering på funktionen – RenumereringFeature
Mail Advisering - Det er nu muligt at Mail advisere Debitorer pr mail direkte fra opkrævningskladden. Hermed kan især LS kunder nemt adviseres.Feature

Ændringer i Collection Management Nets Betalingsservice modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
989 1.12Indbetaling - Typesortering - Opkrævningsstatistikken giver nu mulighed for at sortere / spore om indbetalinger er kommet ind vha. Girokort indbetaling eller Elektronisk indbetaling.Feature
1013 1.12PBST opkrævningssystem metode – Straks Faktura med Medsend PDF Bilag. BM1 rettet til BM4 på baggrund af formatet.Feature
1074 1.12Vedhæft Bilag - Der er indført et 5 minutters delay ved udlæsning af Vedhæftet Bilag for at håndtere Nets Server Setup.Feature

Ændringer i Collection Management Nets Leverandørservice modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1019 1.12Aftale import - Aftale oprettelse kommende fra Nets valideres korrekt, selvom Debitor ikke er sat op med CVR nummer.BugRettet

Ændringer i Collection Management Danske Bank modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
1022 1.12Opkrævnings kladde - ”Ved Opdater Status” i opkrævningskladde er faktisk indbetalt beløb blevet sat på baggrund af status opdatering. Dette har medført at import af indbetaling import kladde har registreret indbetalingen som en dobbelt indbetaling. -Opdater status medfører nu ikke en registrering af beløb.BugRettet

Version 1.11

De ændringer der er beskrevet her, gælder fra Microsoft Dynamics NAV 2013 til og med Microsoft Dynamics 365 Business Central version 14.

Ændringer i Collection Management Basis modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
896Aftale Eksport Kladde - RTC – Ved åbning af aftale eksport kladde har det været fejl i ”Kør forslag” fordi kladde ikke var tom. Kladden var dog tom. Blank linje håndteret.BugRettet
917Direkte Kommunikation UNC & Normal Drevbetegnelse - Nu mulig at benytte både UNC og Drev betegnelse på fanen for Direkte Kommunikation \filsrv.. (UNC) – C:\Nets… (Drev betegnelse)Feature
938Opkrævningskladde, filter. Hvis der sættes et filter med feltet og kører en udlæsning - så står der nu korrekt værdi i feltet efterfølgende.Feature
939Fejl meddelelse i Indbetalingskladde - fejlmeddelelse. "Åben skal være ja i Debitorpost Løbenr. = '23435'.
Dette håndteres nu med opdatering af funktionen ”Håndter Linjer Med Lukkede Debitorposter” #943
Feature
943Opkrævningskladde. Funktionen: ”Slet linjer med lukkede poster”. - Funktionen forbedret således at der overføres linjer til en indbetalingskladde hvis opkrævningskladdelinjen har status Bet. Modtaget. I opkrævningskladde opsætning skal kladdeoplysninger sættes opFeature
944Opkrævningskladde, Design - Kun designmæssig justering. Feltet ”Bogfør på dato” flyttet.Feature
948Advisering, Toptekst / Bundtekst - Nu mulighed for lave forskellig Toptekst / Bundtekst afhængig af om det er #1 Faktura / Kreditnota eller #2 Rykker,Feature
949Opkrævningskladde, filter - Ved linjer med ”Bet Modt” kan filter sættes til denne værdi for at bogføre de linjer i kladden med denne værdi. Efter Bogføring vil filter nu være ” ”.Feature
950Opret aftaler. Standart markering - Ved brug af Periodiske aktiviteter til skift at standart markering, vil den nu blive sat som angivet ved hjælp af funktionen.Feature
951Advisering – tidligere betalt beløb - Tidligere Betalt beløb udregnet forkert hvis advisering indeholder tomme tekst linjer.Bug
953Danske Bank API - Code unit 6052702 opdateret, API 3.1 understøttet.Feature
958Opkrævningskladde, forfaldsdato - Fejl kun i RTC. Forfaldsdato ikke udregnet korrekt i RTC. Kunne ses på at RTC ikke valgte førstkommende forfald næste måned i PBST opkrævninger.BugRettet
960Opkrævningskladde. Tæller med antal godkendte linjer ved ”Godkend”. - Ved godkendelse af flere linjer i opkrævningskladden vil man nu modtage en tekstboks med det antal linjer der nu er klar til afsendelse.Feature
961Opkrævningskladde. Klassisk / RTC Modpost pr kladde - Fejl kun set i RTC. Dan Modpost, danner ikke modposter for alle forfaldsdato ved kørsel af funktionen.BugE
969Forkert bilagsnummer på Modpost, når bogføringsnummerserie er angivet. I opsætningen af nummerserie i Kladdenavn overst i Opkr kladden kan man sætte en bogf. nummerserie. Når man bogfører betalingerne kan man i finansposterne se af debitorposterne får det korrekt bogf. nr. De gør Modposten bare ikke. Denne får kladdenummerserien.Feature
972Create Folder Tool - Der muliggør at man fra Nav tester om der er adgang til en specificeret folder. Kan bruges i tilfælde af Direkte kommunikations mappe test.Feature
986Indbetaling import kladde. Dobbelt indbetaling - Dobbelt indbetaling registreres i indbetaling import kladden, ved overfør til opkrævningskladden. Overførsel blokeres herved.BugRettet

Ændringer i Collection Management Nets Betalingsservice modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
947PBST Aftale deaktivering. Aftale nummer slettes ikke. - Ved aftale deaktivering bliver aftalenummer nu slettet. Sikrer stop opkrævninger håndteres korrekt.BugRettet
957PBST. Straks – Total, skift af opkrævningsmetode direkte i opkrævningskladde. - Skift af opkrævningsmetode med assist knap i opkrævningskladde vil ændre opkrævningsmetode. Tabel nu opdateret ved skift af metode.BugRettet
965Straks opkrævningsmetode - Ved brug af Hastermetode, vil PBST opkrævningsmetode blive udskiftet med Straks. Format type 117 nu udlæst i opkrævningsfil. Format type 07 nu udlæst i M620, (vedhæft bilag). Format type BM1 nu udlæst i M620, (vedhæft bilag).Feature
967Opkrævning til EAN nummer.- Nets forventes at lukke denne service 2012. Collection Management understøtter ikke denne service grundet betydelige format mæssige opdateringer på EAN->OIOUBL formatet.FeatureFjernet
976Straks Opkrævningsmetode, optimering - Nets har udvidet formatet. Det er nu muligt at vælge om Debitor skal have Straks opkrævningen inden for 2 eller 7 dage. Det er ligeledes mulighed for at angive om faktura skal printes eller sendes til debitor Netbank såfremt der er træk aftale på debitor. Collection 1.10 er det maks. 7 dage der er understøttet.Feature

Ændringer i Collection Management Nets Leverandørservice modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
945Indbetaling import kladde, LS optimering af automatisk match. - I tilfælde af at der ligger 2 linjer på samme debitor i opkrævningskladden, hvoraf #1 er sendt, #2 er fejl (pga dato optaget), vil indbetalings importkladden nu vælge den linje uden ”fejl”.BugRettet
946Indbetaling import kladde. LS udbetalinger (Kredit nota).- Indbetaling import kladde. LS udbetalinger (Kredit nota).BugRettet

Ændringer i Collection Management Danske Bank modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
902DBCS, LS aftale bank -> Kreditor - LS aftaler oprettet i bank indlæst i CM har fejlet grundet manglende CVR nummer. Ved aftaler oprettet i banken af debitor har dette ikke nødvendigvis være medsendt i aftale filen.BugRettet
942DBCS, Lastschrift indbetalinger - Indbetaling Import Kladde Nu muligt automatisk at finde match på Lastchrift indbetalinger.Feature
970DBCS, OIOXML udlæsning - Der har manglet at blive udfyldt 2 felter til det nye OIOUBL. Felt 25 & 65 struktureret #5BugRettet
982
984
985
DBCS, efaktura ikke understøttet mere. - efaktura opkrævningsmetode ikke understøttet af DBSC.FeatureFjernet
990Indbetaling import kladde. Valutakode. - Ved Indkomne betalinger af anden valuta end opkrævet, vil denne blive blokeret af ”Valutakode fejl”. Nu muligt at overføre den indkomne betaling til normal indbetalingskladde.Feature

Ændringer i Collection Management Opsætningsfilen

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
983Opdateret - Versions nummer opdateret. Opkrævningsmetoder opdateret.Feature

Version 1.10

De ændringer der er beskrevet her, gælder fra Microsoft Dynamics NAV 2013 til og med Microsoft Dynamics 365 Business Central version 14.

Ændringer i Collection Management Basis modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
910Multiple Betalingsformskoder muligt på aftale oprettelse - Nu muligt at pre definere en Betalingsformskode hvormed import af en aftaleoprettelse bliver påført.Feature
911Rykker opkrævning. Advisering - ”I alt” linje fjernet da denne linje baserede sig på oprindelig faktura kan den være misvisende i tilfælde hvor der er del udlignet eller samlet med ny faktura. Nu indeholder adviseringen som standart samme advisering som ses ved alm faktura. • Tidligere betaling. • At betale.BugRettet
912PBS Basis aftale oprettelse - Ved import af aftale af typen PBS Basis, er der fejlagtigt blevet testet på om aftale kortet har indeholdt CVR / CPR nummer. Der testes ikke på om aftale kortet indeholder dette ved udefrakommende aftale oprettelser.BugRettet
913Advisering. Undlad 0-antal linjer - Adviseringen nu udbygget med en funktion der muliggør at linjer hvor antal er 0 undlades i adviseringen.Feature
914OIOUBL Fix. - Nyeste version af Nav runtime opdatering med OIOUBL fix understøttet.Feature
918Vedhæft bilag automatisk. - Man har nu mulighed for at automatisk vedhæfte bilag automatisk til opkrævninger ved ”Lav Forslag”. Bilag placeres i en angivet mappe, med ”debitorpostens bilagsnummer xxx” som navn. PBST er den eneste opkrævningsmetode der pt. understøtter dette.Feature
919Advisering. Undlad tekst linjer - Adviseringen nu udbygget med en funktion der muliggør at linjer som er rene tekst linjer undlades i adviseringen.Feature
922Opkrævningskladde. Bogføre indkomne betalinger på forskellige datoer. - Der er nu mulighed for at bogføre indkomne betalinger følgende datoer: Bogføringsdato -dato, hvor beløbet er bogført på virksomhedens konto. Valørdato -Den dato hvorfra der påregnes renter på det modtagne beløb. Indbetalingsdato -Dato for faktisk betaling..Feature
924Opkrævningspost log. Fejl meddelelser. - Opkrævningskladde status ved fejl. Nets har udvidet deres Fejl ID numre, disse er ligeledes opdateret med beskrivelse i Collection Management. Fejl beskrivelsen ses ved at bruge Opkr. post log.Bugr
925Indbetaling Import kladde. PBS / Nets Leverandørservice. - Importkladde / opkrævningskladde understøtter nu at man har flere betalingsformskoder på samme Collection Kreditor Nummer.
Det er hermed muligt at importere / matche LS betalinger der er opkrævet på flere betalingsformskoder.
Feature
926Opkrævningskladde. Type 0238 – afmeldt, understøttet i importkladde / opkrævningskladde. - Importkladde / opkrævningskladde understøtter nu type 0238 ved betalingsservice. 0238 – afmeldt vil efter import fremgå i opkrævningskladden.Feature
927Opkrævningskladde. Vedhæft bilag. Feltet beskrivelse. - Automatisk udfyldelse af feltet ”beskrivelse” når der vedhæftes bilag. Dette sker i under udlæsning i tilfælde at feltet er blankt.Feature
932Indbetaling Import kladde. Difference indbetaling. Ved betaling af Girokort kan det forekomme at Debitor betaler et andet beløb end det som er opkrævet. Differencen registreres nu i opkr kladde samt på debitor.Feature

Ændringer i Collection Management Opsætningsfilen

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
924Opsætningsfil mangelfuld mht de nyeste Nets fejlbeskrivelser. Fejlbeskrivelser er ajourført i setupfilen.Feature

Version 1.09

De ændringer der er beskrevet her, gælder fra Microsoft Dynamics NAV 2013 til og med Microsoft Dynamics 365 Business Central version 14.

Ændringer i Collection Management Basis modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
872Opkrævningskladde. Slet linjer med lukkede poster. Ny funktion udviklet. Man kan ved hjælp af denne funktion slette de linjer i opkrævningskladden, hvor de bagved liggende poster er lukket.Feature
877Funktionen Undlad 0-antal linjer. - Blanke linjer udskrives ikke når No. of Description Characters ikke er udfyldt.Feature
881Eksternt Bilagsnummer skipper ÆØÅ - Man kan nu udlæse Æ Ø og Å i Eksternt Bilagsnummer på faktura hvis dette ønskes.Feature
882Modtagerkontonr. Krævet ved 10900100BugRettet
883Mulighed for at medsende Faktura Bemærkninger - Hvis checkmark "Inkluder faktura bemærkninger" på adviseringsdefinition er sat, vil eventuelle fakturabemærkninger blive indsat efter beløbstotalerneFeature
884Mulighed for at benytte kundeattention i stedet for faktureres attention - Kunde Attention angivet på Faktura udskrives når ”Benyt Kundeattention” på aftale kortet er sat. Bemærk at der på adviseringsdefinitionen skal ”Faktureres attention” være sat. Virker kun på PBS BS og DBCS. PBS LS formatet understøtter ikke funktionen.Feature
885Invalid aftale oprettelser under periodiske aktiviteter. Det er ikke længere muligt at oprette aftaler periodisk uden BetalingsformskodeFeature
887Opkrævningskladdens opsætning. - RTC. Opkrævningskladdens opsætning datoformel indlæses korrekt.Feature
890Aftale oprettelse, dato forslag - Ved aftale oprettelse vælges pr default første valide startdag.Feature
894Lav forslag - Dan modposter - RTC. Ved Lav forslag har funktionen fejlet, ”ingen linjer indenfor filter”.
Rettet fra 6.00.01W1
BugRettet
895Struktureret advisering OIOXML. - Advisering nu autogenereret ved import til opr kladde.BugRettet
898 / 901Import af betalinger i udenlandsk valuta - Nyt felt i opkrævningskladden: Currency Code Error.Feature
903PBS LS aftale - PBS LS aftale oprettelse rettet.BugRettet
904Opkrævningskladde - Felterne ”Sell-to/Buy-from No.” ”Bill-to/Pay-to No.” udfyldes.BugRettet
906Leverandørservice - Indlæsning af statusfiler virker nu korrekt. Det er set at opkrævningskladdens status ikke skiftet fra sendt til afvist, når status fil blev indlæst.BugRettet
908Mulighed for at medsende Faktura linje Bemærkninger - Hvis checkmark "Inkluder faktura linje bemærkninger" på adviseringsdefinition er sat, vil eventuelle fakturalinjebemærkninger blive indsat efter faktura linjen, dog før faktura totaler.Feature
909Opkrævningskladde - Ved bogføring af samlefaktura hvor Debitor var sat op med anden Valutakode end regnskabs valuta har der været fejl I Amount (LCY) og Balance (LCY)BugRettet

Ændringer i Collection Management Opsætningsfilen

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
879Helligdage opdateret til 2020Feature

Version 1.08

De ændringer der er beskrevet her, gælder fra Microsoft Dynamics NAV 2013 til og med Microsoft Dynamics 365 Business Central version 14.

Ændringer i Collection Management Basis modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
757Rykker fejler hvis Dokumenttype ikke er lang nokBugRettet
758Mulighed for at stoppe en opkrævning i LS og PBS TotalFeature
764Renummerer kunne lave huller i nummerserien og efterfølgende give fejlBugRettet
771Navn på dataimport - Ændret til importer opsætningFeature
779Udlæsning af PBS opkrævninger til opkr. journal uden beskrivelseBugRettet
730Kan ikke udlæse en rykker på månedens første bankdagBugRettet
606Advisering af valutakodeFeature
760Opkrævningskladde Modkonto virker ikke korrektBugRettet
773Automatisk renummerering af bilagsnumre ved bogføringFeature
776Posteringsdato skal kunne ændres på poster der er sendtFeature
783DBCS: Fakturanummer kan være 25 tegn - Maks. længde var 15 tegn tidligereFeature
748Medsend bilag når der sendes til PBSFeature
756Udbetaling i PBS BS + samlerutineFeature
772Kunde attention kan udlæses i adresse adviseringen, Aktiveres i adviseringsopsætningenFeature
774Det skal være muligt at sende opkrævninger til udlandet via PBS. Se Brugerhåndbog for detaljeret beskrivelseFeature
780PBS Total. CVR/SE krævet ved aftaleoprettelse. Rettet, så det kun er krævet hvis der laves en aftale med BS træk. Hvis der sendes et Indbetalingskort er CVR ikke krævetBugRettet
781Restbeløb = 0, Hvis en faktura udlignes af en kreditnota er det muligt at efterudligne og fjerne linjen i opkr. kladdenFeature
135Deaktivering af betalingsmetode kan resultere i fejl. - Aktiverings / Deaktiverings metode ændret.Feature
511Slettet aftale medfører en opdatering af åbne ordre og poster - Ordrerne vil nu fejle inden bogføring hvis aftalen er forsvundetFeature
775Mulighed for at slette en sendt opkrævningFeature
788Alle linjer i opkrævningskladder slettet efter bogføring - Frigivet som Hotfix 1.07.02 og tilføjet til 1.08Bug
785Stoppe/slette linjer i opkrævningskladden,BugRettet
804Automatisk \ ved opsætning af Direkte kommunikation.Feature
819Felt til at styre hvilken opkrævningsmetode der skal bruges til rykkerkørsel, Tilføjet til Opkrævningsmetodeoversigten. Skal konfigureres manuelt hvis det ønskes benyttetFeature
820Felt der styrer om der skal flyttes til nærmeste valide dato, eller om alternativ metode skal benyttes. Tilføjet til Opkrævningsmetodeoversigten. Skal konfigureres manuelt hvis det ønskes benyttetFeature
824Overfør til Indbetalingskladde mangler bilagsnummer.BugRettet
825 & 830Maks antal dokumenter og tegn valideresFeature
843Der er oprettet et nyt felt på opkrævning adviseringsdefinitions kortet. To-linje advisering.Feature
863Blanke Rykker linjer. Hvis der indsættes blanke linjer i rykkeren vil de nu blive korrekt udlæst.BugRettet
876Rykker linjer med gebyr. - Lukket både den åbne faktura samt gebyr post, ved bogføring af betaling.BugRettet
809Data til Medsend Dokument er tilføjetFeature

Ændringer i Collection Management Opsætningsfilen

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
782”Opdater status ved import” skal ikke sættes til ved opsætningsimport.- ”Opdater status ved import” i opsætningen til indbetalingsimport kladden fjernet som standard opsætningBugRettet

Version 1.07

De ændringer der er beskrevet her, gælder fra Microsoft Dynamics NAV 2013 til og med Microsoft Dynamics 365 Business Central version 14.

Ændringer i Collection Management Basis modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
3Udlæsning/test af oplysninger fra Salgshovedet, Tidligere blev oplysningerne testet på Debitoren. Nu testes de på SalgshovedetBugRettet
692Folder til opkrævningskopi - Der gemmes nu en kopi af den udlæste fil i Arkiv mappen, hvis man bruger direkte kommunikation.Feature
694”Lyserød seddel” oversigt - Det er nu muligt at se opkrævningsstatistik på den enkelte debitor, herunder hvilken opkrævningsmetode, der er benyttetFeature
696Sende OIO via Betalingsservice i stedet for FI/kort - Fiktivt postnummer (0555) vil blive indsat hvis EANummer er udfyldt og AftaleNr. er blankFeature
698 & 714Fejl i beregning af første mulig betalingsdatoBugRettet
699One collection per Day = Kan samles - Det er nu et krav til opkrævningsmetoden at ”Kan samles” er sat hvis det kun skal være muligt at sende 1 opkrævning pr. dagFeature
706Oprydning i opkrævningskladde - Opkrævningslinjer der ikke længere peger på debitorposter fjernesFeature
708Samling af kreditnotaerFeature
709Tilbagebetaling + UdligningsID fejler ved BogføringBugRettet
717Banklukkedage vises i opsætning, Se under AdvanceretFeature
718 & 719Samme bogføringsdato i 2 opkrævningskladderBugRettet
443 m.fl.Rykkerkørsel i Continia Collection ManagementFeature
646Fravalg af PBS oplysninger på FIK/kortFeature
687Eksternt bilagsnummer bliver ikke overført til udb. Kladde fra kreditnotaFeature
690Fejl i PBS hvor debitornavn overskrider 35 tegn, Der kommer nu en fejlbesked ved udlæsningBugRettet
700Faktisk indbetalt beløb indlæses forkert i PBS TotalBugRettet
711Der låses for at bogføre opkrævninger de sidste 6 bankdage i måneden iht. Opkr. metode.BugRettet
721Der mangler decimaler i adviseringenBugRettet
693FI opkrævningsoversigt som i PMBSFeature
724Status filter på opkrævningskladde (øverst) - Det er nu muligt lave et filter direkte i opkrævningskladdenFeature
725Aftale – Activation date og Payment Method udfyldes automatisk - Nævnte felter udfyldes automatisk under oprettelseFeature
734Stop Collection virker ikke i PBS TotalBugq
744Problem med deaktivering af aftalerBugRettet

Ændringer i Collection Management Opsætningsfilen

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
685Nye opkrævningsmetoder - Kreditnotametoder til DBCS OIOXML og efakturaFeature
704Afleveringsfrist for PBS Leverandørservice -Rettet til klokken 18:00 (support hos PBS lukker dog klokken 16:00)Feature

Version 1.06

De ændringer der er beskrevet her, gælder fra Microsoft Dynamics NAV 2013 til og med Microsoft Dynamics 365 Business Central version 14.

Ændringer i Collection Management Basis modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
682Brug Faktisk indbetalt dato som BogføringsdatoBugr
679Problem med aftaleimport - Hvis man manuelt udpeger en debitor under aftale import skal PBS kende til det korrekte debitornummer. Aftalen får herefter status ”Skal overføres”BugRettet
677Små rettelser - Opdater status fjernet fra periodisk aktivitetBugRettet
676Aftale eksport låser aftale - Det er nu muligt at bruge sin aftale på trods af at den er under godkendelse hos PBSFeature
673Fejl log på aftaleimport - Det er nu muligt at se hvorfor en aftale ikke er klar til opdatering under importFeature
672PBS – giv fejl hvis postkassen er tomuRettet
668Import af indbetalings fil hængerBugRettet
667Direkte kommunikation til PBS i FinancialsBugRettet
666 & 681Muligt at fravælge 0-antal linjer i adviceringFeature
663Udlæser maks 250 tegn af gangen - Nødvendig rettelse for at understøtte FinancialsFeature
659, 678Log info fra direkte kommunikation kan visesFeature
656, 661. 669, 674Import/opdater status fra PBSFeature
646Fravalg af PBS oplysninger på FIK-kortFeature
645Nye statuskoder i COLSTATUS, Rettelser i DBCSFeature
267AutoGiro NO er færdiggjort , Mindre rettelser gør at status nu ændres automatiskFeature

Ændringer i Collection Management Opsætningsfilen

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
662International Setupfil - Der er nu kun en opsætningsfil som ikke er sprogafhængigFeature

Version 1.05

De ændringer der er beskrevet her, gælder fra Microsoft Dynamics NAV 2013 til og med Microsoft Dynamics 365 Business Central version 14.

Ændringer i Collection Management Basis modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
651Den udlæste opkrævningsdato i COLLECTION filen er forkert. Man udlæser forfaldsdatoen på debitorposten. Det skal være bogføringsdatoen i opkrævningskladdenBugRettet
628Der er sat filter ved angivelse af indbetalingskladde i opsætningen til IndbetalingsImport kladden, så man ikke ved en fejl kommer til at angive Opkrævningskladden.BugRettet
634Udlæsning af OIO opkrævninger, hvor der mangler husnr. har resulteret i en C/AL fejl. - Rettet, så det giver en mere sigende fejlmeddelelse i stedet.BugRettet
636Det har været muligt at rette i adviseringen på sendte opkrævninger.BugRettet
642Hvis en efaktura aftale bliver indlæst, bliver der både oprettet en efaktura m/indbetalingskort og efaktura m/kontonr.BugRettet
644Beløb i den strukturerede udlæsning (OIOXML og efaktura) skal være ekskl. moms.BugRettet
658Hvis Coll. Mgt. Setup ikke er udfyldt så fejler kassekladden i Finans.BugRettet
660Kørslen ’Opdater åbne poster og dokumenter’ har ikke virket optimalt. Ikke alle poster har fået opdateret opkrævningsmetode.BugRettet

Ændringer i Collection Management Opsætningsfilen

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
642Det er ikke nødvendigt at have en basisaftale på OIOXML og efaktura med indbetalingskort og kontonr. - Blanket feltet ’Coll. System Code (Base)’ på disse opkrævningsmetoder.Feature

Version 1.04

De ændringer der er beskrevet her, gælder fra Microsoft Dynamics NAV 2013 til og med Microsoft Dynamics 365 Business Central version 14.

Ændringer i Collection Management Basis modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
527Danske efaktura opkrævningsmetoder (DBCS) kræver at EAN nr.(CM) er udfyldt før aftalen kan godkendes. Det er ikke korrekt t, da efaktura acceptere både CVR nr. og EAN nr. - Rettet, så EAN nr. ikke længere er krævet på efaktura opkrævningsmetoderne.Feature
547, 608 og 609Opkrævningen bliver fejlbehæftet ved forskellige fejlkoder gennem DBTS, hvor opkrævningen burde få status opkrævet.BugRettet
560Når Status Resend sættes så blev Actual Paid Amount, Actual Paid Date og Difference ikke nulstillesBugRettet
562 og 569Ved brug af AvtaleGiro Norge skal man angive debitornr i KID-referencen. Rettet så der er mulighed for på Opkrævningssystemmetoden selv kan angive, hvor mange tegn der skal gå til debitornr. Og bilagsnr.BugRettet
585Betalingsformkode bliver altid sat på kladdelinier oprettet i en hvilkensomhelst kladde. Rettet så det kun er linier med typen Faktura, Kreditnota, Rentenota og Rykker der får betalingsformkode på sig.BugRettet
587Navne- og adr. felterne SKAL være med anførselstegn(")i udlæsningsfilerne. Hvis ikke, så giver det problemer med komma i teksten. Rettet så samtlige udlæste felter er omgivet af anførselstegn.BugRettet
554Mulighed for direkte PBS kommunikation via SFTPFeature
559PBS LS sender negative beløb hvis opkrævningen bliver afvist eller tilbageført. Dette bevirker at den tilhørende post ikke kan findes.BugRettet
561PBS LS kunder som kun modtager afviste opkrævninger får nu de resterende poster til at skifte status til opkrævet ved indlæsning af statusfilen.Feature
563Dagen efter Kristi Himmelfartsdag (fredag) er ikke længere en bankdagBugRettet
570Felterne første og sidste opkrævningsdatokode i Opkrævningskladde opsætningen bliver automatisk opsat ved valg af opkrævningssystem PBSLS (, PBSB og PBST)Feature
573Ved udlæsning af testfiler til PBS LS skal delsystemet være KR9. Rettet, så KR9 bliver udlæst ved markering af ’Kør i testmode’.Feature
575Det er kun den første adviseringslinie som bliver slettet i adviseringstabellen ved bogføring.Bugr
576Der er forkerte min. og maks. Længde på debitornr. på opkrævningsmetoder som henviser til BS. - Rettet i setup-filen. De korrekte værdier er : Min.: 1 Maks: 15BugRettet
577Feltet med dropdown menuen ’Flyt forfaldsdato’ er ændret til markeringsfelt med teksten ’Find første valide forfaldsdato’. Er feltet varkeret vil systemet rykker datoen frem til næste gyldige forfaldsdato.BugRettet
594Danske Bank kan ikke lide tegnene ” og # i deres filer. Rettet, så vi konverterer tegnene til noget andet: ” konverteres til ’’ # konverteres til _BugRettet
595Filter på aftale import virker ikke - alle lininer bilver slettet efter en import af en enkelt linieBugRettet
599NAV udlæser filer til Danske Bank i ASCII. De vil gerne have det i ANSIBugRettet
601Vi udlæser ikke INV02 i COLLECTION filen ved kreditnotaer.Bugr
602Hvis fakturaen bliver oprettet i en kladde, kommer enhedspris og antal ikke med i adviseringen. Desuden bliver momsprocent ikke adviseret ved struktureret advisering af kreditnotaerBugRettet
605Nyt felt: ’Valider debitors postnr.’ på Opkrævning system metode, gør det muligt at slå Danske Banks postnr. Validering fra.Feature
590’Beløb før moms’ blev ikke udlæst i COLLECTION-filen. Det bevirkede at advisering via efaktura og OIOXML ikke blev korrekt.BugRettet
597Funktionen ’Bogfør på faktisk indbetalt dato’ virker ikke.BugF
600Det må ikke være tilladt at sende postnr. på mere end 10 tegn ifølge formatet. - Rettet, så valideringen melder fejl, hvis postnr. er større end 10 tegn.BugRettet
611 og 613Alle felter blev ikke udlæst i forbindelse med kreditnotaer. Rettet, så oplysningerne tages fra debitortabellen.BugRettet
616Hvis bogføringsdatoen bliver rettet på opkrævningskladden, bliver debitorpostens forfaldsdato ændret ved udlæsning. Bogføringsdatoen bliver desuden automatisk flyttet frem til første valide dato ved ’Dan forslag’Feature
617Det er ikke muligt at bogføre opkrævningskladden, hvis der er afgrænset på ’Staus’-feltet.BugRettet
618Hvis man har en opkrævningspost på en opkrævningskladde som får udlignet den tilhørende debitorpost inden bogføring, så kan man ikke bogføre linien - Rettet, så man får lov til at slette ’Udligningspost’-feltet og der med mulighed for at bogføre kladden.BugRettet
619Husnr. Står på udskrifter fra Danske bank to gange.BugRettet
625Man skal kunne overføre en kreditnota til DBCS som kun skal adviseres (ikke udbetales). - Danske Bank har åbnet op for denne mulighed og vi undestøtter det fra denne version.Feature

Version 1.02

De ændringer der er beskrevet her, gælder fra Microsoft Dynamics NAV 2013 til og med Microsoft Dynamics 365 Business Central version 14.

Ændringer i Collection Management Basis modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
555Indbetalingsoplysningerne kan ikke indlæses, hvis man benytter PBS Leverandørservice. Fejlen er opstået ved implementering af ny funktion til version 1.01.BugRettet
537Hvis man har oprettet linier i opkrævningskladden med separate modkontolinier, så vil systemet overføre modkontolinien ved udlæsning, hvis markøren befinder sig på denne linie, hvilket giver en fejl.BugRettet
543Når man fra Coll. Entry List vil se udlignede poster, så får man dem ikke at se, hvis der er udlignet mere end en post. - Rettet bl.a. i afgrænsningen så man nu kan se de poster der er samlet. Dog virker rettelsen kun på poster dannet efter opdateringen.BugRettet
544Opkrævningsdatoen flyttes i opkrævningskladden, hvis der er en anden opkrævning på samme debitor. Også selv om opkrævningsmetoden giver mulighed for at opkræve flere gange pr. dag. - Rettet, så så der tages højde for, om det er muligt at opkræve gange pr. dag eller ej.BugRettet
546Fuktionen ”Opdater åbne poster/dokumenter” på aftalekortet fungerer ikke. - Rettet, så det er samme funktion, som bliver kørt under periodiske aktiviteter. Desuden bliver åbne poster automatisk opdateret ved modtagelse af en ny aftale.BugRettet
549Hvis man har en betaling i opkrævningskladden med status "Betaling modtaget" kan du ikke bogføre den, hvis datoen på linien overskrider den tilladte dato for opkrævning. På trods af, at linien allerede ER opkrævet. - Rettet i COD12, så der ikke valideres på poster som er betalt.BugRettet
550Ved dannelse af betalings-ID har vi brugt en anden fremgangsmåde, end Continia Payment Management. Det skaber problemer ved kombination af de to produkter. - Rettet, så betalings-ID bliver dannet på samme måde, som i Continia Payment Management.BugRettet
551Lavet smårettelser i opkrævningsfilen.Bug

Version 1.01

De ændringer der er beskrevet her, gælder fra Microsoft Dynamics NAV 2013 til og med Microsoft Dynamics 365 Business Central version 14.

Ændringer i Collection Management Basis modulet

Issue nr.Fejl/FunktionalitetTypeLøsning
Poster blev overført til indbetalingskladden med forkert fortegn. - Når der overføres beløb til indbetalingskladden fra Indbetalingsimportkladden.BugRettet
301Hvis man indlæser en forkert aftale fil får man ikke en fejlbesked, men får kun at vide at der ikke er aftaler til indlæsning. - Rettet i COD605268, så man får en fejlmeddelelse, hvis det ikke er den rigtige fil.BugRettet
381+493Hvis man kører med engelsk sproglag bliver adviseringsteksterne engelske - Desuden kan man nu oprette en kopi af en opkrævningsystemmetode, som f.eks. adviserer med et andet sprog.BugRettet
474Hvis man kalder funktionen ’Opdater status’, men annullerer dialogboksen før filen bliver indlæst, får man at vide, at status er opdateret. - Rettet, så man i stedet får at vide, at status opdateringen blev annulleret.BugRettet
495Feltet ’Faktisk indbetalt beløb’ på opkrævningsposten bliver allerede sat, når posten har status ’Ekspederes’. - Der er lavet sådan nu, at faktisk indbetalt beløb først fremgår af posten, når status er ’Opkrævet’.Feature
496opkrævningspost oversigten, når man vælger Linie->Opkrævningskladde fejler systemet. Rettet, så det er muligt at se posten i kladden.Feature
497Hvis man i opkrævningskladden har valgt at danne modposter pr. debitor eller kladde, fejler systemet. - Rettet så systemet danner de rigtige poster.BugRettet
497Der blev ikke taget højde for valuta ved oprettelse af modkonto i opkrævningskladden.BugRettet
497Modposten får ikke korrekt bilagsnr. hvis der bliver dannet modpost pr.linie.BugRettet
497Der kan ikke dannes forslag i opkrævningskladden, hvis der er poster i forvejen. - Rettet, så der kan køres ’Dan forslag’ selv om der er poster i kladden.BugRettet
500Funktionen ’Stop opkrævning’ kan kun udføres på poster som har status ’Sendt’ - Det er rette, så poster med status ’Ekspederes’ også kan stoppes.BugRettet
501Posten som bliver dannet af funktionen ’Stop opkrævning’ er fejlbehæftet. - Der er rettet i valideringen af den slags poster.BugRettet
514Poster bliver ikke lukket ved bogføring af opkrævningskladden, NAV 4.00->.BugRettet
519Kreditnotaer fik ikke betalingform og opkrævningsmetode, så de kunne ikke indgå i et opkrævningsforslag. - Rettet så der kan dannes korrekt kreditnota, også fra fra salgskladden. Desuden er der rettet i valideringen.BugRettet
520Hvis man ændrer i adviseringsdef. koden på opkrævningssystemmetoden, får man en fejl når man danner forslag. - Rettet, så det kan lade sig gøre at ændre adviseringsdef. koden. Desuden er setupfilen blevet ændret, så advis.def.kode med 35 tegn ikke er med, da den ikke benyttes.BugRettet
528Systemet fejler ved ’Dan forslag’ i opkrævningskladden samt ved eksport af aftaler til DBCS. Fejlen var at COD6052692 Coll. PBS Communication blev kaldt.BugRettet
535Når der dannes debitorposter i salgskladden, som skal opkræves via DBCS, så mangler der et felt i filen, som bliver udlæst.BugRettet
530I tilfælde, hvor aftaler importeres og der er nye aftaler med andet identifikationsnummer end debitornummeret, kan man opleve at Debitors navn står forkert på Aftale Importkladden. - Dette er rettet, så systemet slår debitornavnet rigtigt op.BugRettet
538Hvis man opretter et nyt kladdenavn til sin Aftaleeksportkladde, bliver dette kladdenavn ikke automatisk sat som eksportkladde.BugE
Rettet div. sprogblomster og trykfejl.BugRettet
306Man får nu beske, hvis man laver en faktura med en aftale, som er deaktiveretBugE
431’Faktisk indbetalt dato’ og ’Faktisk indbetalt beløb’ kan nu blive vist som kolonne i opkrævningskladden.BugRettet
491Hvis Opkrævningssystemmetoden kun kan benyttes en gang om dagen SKAL opkrævningerne kunne samles.BugRettet
498Man kan nu benytte Salgskladden til at oprette poster, som skal opkræves i CM.BugRettet
512Det er nu sådan, at man kun får en advarsel når forfaldsdatoen bliver ændret, hvis man i opsætningen har valgt, at man vil have en advarsel.BugRettet
531Der er oprettet et nyt felt på debitoraftalen, så det kan håndteres, at det ikke nødvendigvis er debitornummeret, som er identifikationen, når der kommunikeres til DBCS.BugRettet